001

Controle de produtos pesados

CTRLPRO

S/N

Permitir ou não o controle de numeração de produtos pesados.

001

DUN14EAN13

S/N

Caso o conteúdo seja "S" o sistema irá aceitar na transação 03, no campo DUN 14(fornecedor) o DUN com 13 dígitos.

001

DESCRTOTAL

001

CARACESPEC

S
SS
SN

S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas.
SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas.
SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas.

001

REPLTRANS

001

TRANS04TBF

001

CTRLDESC

S/N

Permitir ou não a crítica de caracteres inválidos nas descrições dos produtos.

001

TAMDESC

999

Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos.

001

REFDUPFOR

1 - "S", "N" ou "A"

Referência Duplicada por Fornecedor
Cadastrar o parâmetro conforme necessidade "S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referencia, "N" -Não verifica (ou não cadastrado), "A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto.

001

DIASVIGOFP

3 posições numéricas de 001 a 999

Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23).

001

GERENCIAL

"S "OU "N"

Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado.

001

Acesso gerencial

Conteúdo 02 = S/N

001

NOMELIVISS

Nome do responsável da Loja

Nome do responsável da Loja

001

RCPFLIVISS

CPF do Responsável da Loja

CPF do Responsável da Loja

001

REGNLIVISS

Número de Registro da Loja

Número de Registro da Loja

001

VABUITEM

"S"

Não somar Depósitos na coluna de saída media na grade de Estoques

001

001

Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido

1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N")

2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N")

1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado.
2ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido.

001

TIPRELADMP

1º Conteúdo = "2"

001

Tipo de Controle KIT

TIPOCTRLKT

"2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto.

001

TAMDESCOMP

• A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três). posições. (Ex: 050).
  
  • A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030).

Exemplo: 050030
Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar.
Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança.

001

PERCLSABCA                PERCLSABCB                PERCLSABCC    

090070001

Classificação de Percentual de participação nas Vendas
Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC 

003

FARMACIA

"S"
"N"

Conteúdo S: para habilitar a pasta farmacêutica no cadastro de produtos.
Conteúdo N: desabilita a pasta farmacêutica no cadastro de produtos

003

EXIBIPITOT

"S"

Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item.
Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item.

003

DEVRCP9999

Conteúdo: SS ou NN

999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática.
NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática.

003

EMBODEVAUT

Conteúdo: S ou N

S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática.
N = NÃO emitir boleto.

003

RATEIOAUTO

Conteúdo: S
Conteúdo: N
Conteúdo: Default

S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal.
N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento.
Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N".
 

003

ENTRPORCGC

Conteúdo: "S"

Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC.

003

IMPLOCDDDD

DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros

Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local.

003

IMPLPT1

Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1.
 

003

Controle de localização

CONTLOCEST












COMDEC

S/N E/I












SUN

Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado:
"S": A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto;
"N": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado;
"NE": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET);
"NI": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo.
que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades.

003

CTRLCOL

S

Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir:
Nome = NF + Nro. NF + Série da NF
Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout:
 Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros.

003

LIBFATFIL

S

CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO).
Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store"

003

OBRDIGTRAN

S

Obriga a digitação da Transportadora

003

CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO)

AGDFATSEST

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo.
2. No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.).
   
   Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003.

003

Livraria

"S" caso o cliente possua livraria

003

CTRLRFLLLL

SNNN

Acesso:
CTRFRF: fixo
LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito.
Conteúdo:

• Primeira Posição com V  Usa RF para recebimento de mercadorias.
• Segunda Posição com S  Usa RF para Endereçamento.
• Terceira Posição com S  Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística.
• Quarta Posição com: S = RF, M = Manual , E = Etiqueta  Coleta de Picking
• Quinta Posição com S  Usa RF para Auditoria no CD.
• Sexta Posição com S  Usa RF para Inventário no CD.

003

ETQALTPREC

S-Permite Alterar

Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta

003

AGRUPAQTD

1. "S"
2. "N"

Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca.
"N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20.
"S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60.

003

COLETSECAO

1- =Sempre quebrar a página por seção
2- =Perguntar se quebra a página por seção
3- =Não quebrar a página por seção

Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3.

003

Livraria

"S" caso o cliente possua livraria

003

EMITNFCONF

1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia
2- = N - não impede a emissão da NF

003

TABFORPLIM

1 – XXX
2-
3-

% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma
onde XXX é o percentual limite superior / inferior

003

TABFORDESR

1. S / N
2. 
   #

Habilita "Margem Desconto Relativo"

003

Controle de localização

QUEBPEDSEC

1- S

003

COLDSCDDDD

= "S", onde DDDD é o código do
depósito sem digito

Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética.

003

BASICNORML

Material de Construção

003

ACMSAITRN

S/N

S = SIM – Somar transferências na Venda, ou
N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N)

003

USATROCA

S / N

Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas

003

Controle de Localização

INTGDVCREC

1 – S/N

Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde:
S = Integra Contas à Receber;
N = Não integra Contas à Receber.
Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também dever estar cadastrado.

003

Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores

Código do Usuário

Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.

Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.

005

Controle de código EAN

TIPOEAN

1 – 08 ou 13

Indicar a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13;

2 – S/N

Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados.

006

Controle de tipos

CTRLTIPO

1 – S/N

Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.);

2 – S/N

Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV.

006

CTRLCRED

S/N

B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC.

011

OFXX

onde "XX" devem ser 2 posições numéricas.

011

EXxx
onde xx é o tipo da oferta.

"S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média.

011

CRITOFERTA

S ou N.

Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:

• "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
• "N" - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz.
  
   Observação:
  Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.

011

OFTAPERC

S /N

Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção).
Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor.
Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como default a opção N = não.

011

Limites de dias de promoção

DIASPROMOÇÃO

999

Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.

011

OFERTADEP

S

Permite informar Deposito na Oferta Centralizada

011

DIASOFERTA.

Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta.

011

CRITPROMOÇÃO

S/N

Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo:
"S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja;
"N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja.

011

Limites de dias de oferta

DIASOFERTA

999

Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.

011

CRITOFERTA

S/N

Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
"S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
"N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.

011

OFEVENTO

S/N

S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta);
N = Segue o conceito atual.

011

SOBREPOROF

1- "S" ou "N"
2-
3-

Permite sobreposição de Oferta Centralizada
"S" ou não cadastrado permite
"N" não permite sobreposição

011

MANOFPFGER

S

PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL

014

Parâmetros do Faturamento

015

Agenda Fechada / Nro. NF

TOLDOBXXXX

ONDE: XXXX
Número da Filial SEM dígito

Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota.

016

Controle de variedades

LOGINTG

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores.
Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente.

016

VARIEDADE

S/N

Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo:
"S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo.
"N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo.

017

Administração de Preços

PRECODEC

S/N

No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S".
Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S".

026

ICMSCENTRA

XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda).

Filial Centralizada.

026

FIGICMSCTZ

XXX – Código da Figura Fiscal
(Preencher as casas à esquerda com zero).

Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado

026

AGDTRFDEBT

Agenda de Saída de Débito

Agendar transferência de débito

026

AGDTRFCRED

Agenda de Saída de Crédito

Agendar transferência de crédito

026

Crédito presumido deduzido saída

ATUALCUSTO

S/N (0,1,2)

Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde;
"S" - Lista também agendas que não atualizam custo:
"N" - Não lista agendas que não atualizam custo.
Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N":
0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item;
1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS;
2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido.

030

DESCRCOMPL

S ou N

Para listar (ou não) a descrição complementar do cadastro de Produto no Pedido de Compra.
Importante: Lembramos que a descrição complementar é inserida através do programa VABUDESC.

030

PESPR-0001

030

CARACESPEC

030

CLASMERC

030

CTRLRMS

030

CTRLTI´PPDV

030

GERLOGTIPO

030

MARPRE001

030

MULTEMB

030

REFDUP001

030

TRANS13FLP

030

USAOFTACTL

030

USAPCABAST

030

USATABNUTR

Sim ou Não

SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso.

030

ORDDESCPRO

Sim ou Não

Ordena produtos por descrição de Itens.

030

IMPOBSCOMP

"S" ou "N"

Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora.
 
A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE.
 
Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha.

030

REDIGNSNOT

SS

Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.

Segundo "S": é para redigitarão de data de emissão.

030

TROCATBSIN

"S"

Gera Tabelas Temporárias

030

Atualiza Custos para distribuidor

ATUGITDIST

1- S
2- N

S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default)
N = Não Atualiza

030

Controle de bases

POLPERMOFT

AEMPTU

Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas.
Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas.

030

VDAATACADO
Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado.

"S"im ou "N"ão

030

MESEXTENSO

"S"

Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês".
Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio).

030

DAMEF – Relatório de Escrita Contábil.

ESCRITACTB.

S = SIM
N = NÃO

Se Possui Escrita Contábil.
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF.

Só são necessários se o Conteúdo = 'S'.

"DAMEFRECBR"          


"DAMEFDEVAB"    

"DAMEFIMPOS"   


"DAMEFCUSME". 


"DAMEFDESOP"   


"DAMEFOUREC


"DAMEFOUDES"  


"DAMEFCORMO

• Receita Bruta.
  
  O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Devoluções/ Abatimentos. 
  O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo.
• Impostos.
  
  O conteúdo deveser valor, da posição 1 a 5 do campo.
• Custo da Mercadoria.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Despesas Operacionais.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Outras Receitas.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Outras Despesas.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Correção Monetária.
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.

030

TABFORATUN

S/N

"S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela.
"N" - Atualiza o preço de venda para         todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero).
Obs.: Está observação reflete também nos relatório de análise da tabela de fornecedor.

030

CMPCOTESPE

"N"

Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação.

030

BSCLIPI999

S/N

Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS.
Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração

030

POLPERMPRC

AEMPTU

Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas
No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19.

030

Controle de Bases

LIMDIASDIG

1- Numero de Dias

Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias.

030

GTABFORAUT

1. P
2. N
3. S

030

CALCTRANSM

"N"

Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média.

030

CALCMRGOBJ

1- S

030

CMRGOBJXXX
Onde XXX, código Departamento

1-Limite mínimo da margem atual por Departamento

030

USAPDVS

S/N

Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo:
"S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV;
"N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV.

030

CTRLBASE

BBB OU 999

Definir o controle preços, onde:
ACESSO CONTEÚDO
CTRLBASE 999001S
Onde:
Conteúdo1: Posições 1 a 3 definem a loja base sem dígito;
Posições 4 a 6 definem a loja que controla o preço sem dígito;
O "S" na sétima posição define que a loja exporta os 5 níveis de preço.
NA FILIAL
ACESSO CONTEÚDO
CTRLBASE BBBXXXS
Onde,
BBB - Número da filial, sem dígito;
XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito;
S = Define que a loja exporta ou não os 5 níveis de preço.

030

ZERAPRCV

SE

Definir parâmetros para importação de produtos novos:
O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde:
S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz;
E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz.

030

SECAOCMP

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz.

030

GESEQEDI

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação.
Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja.

030

GEROFCEN

S/N

Controlar a oferta centralizada, onde:
"N" - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja;
"S" - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja.

030

INVOIC

1 - S/N

Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde:
"S" - Valida o uso da interface;
"N" - Não valida o uso da interface.

2 – S/N

"S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto;
"N" - Transmite o EAN do produto.

030

99999999

IMPO/EXPO GET

Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde:
No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições;
Conteúdo é livre.
Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação.

030

LGALRGEST

S/N

Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde:
"S" - Marca o registro alterado para posterior exportação;
"N" - Não marca o registro alterado para posterior exportação.
Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição).

030

CONSTRUÇÃO

S/N

Indicador que a empresa possui material de construção

030

GERAFDEP

S/N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito);
N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.

030

GERARQESTQ







GERGET999

S/N







S/N

Controlar a criação de registro de estoques, onde:
"S" - se não existir registro de estoque será criado;
"N" - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado.
Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for "N", o item receita igual "família" e registro de estoque inexistente, no relatório do programa "PABUADMP", quando emitir o item receita, nos campos "DATA UltEnt" e CstUltEnt" sairão zerados.

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados:
No CDI:
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição).
No CDA:
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999

030

PRCP

"S"

Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial.

030

USADADFISC

"S" ou "N"

Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades

030

PERTRANS22

Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha
SN – Pergunta Default Não
SS – Pergunta Default Sim
N – Não pergunta e transfere o estoque.
NN – Não pergunta e tira o produto fora da família.

030

CHKCODBAR

PALAVRA

Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra

030

TABFOREXP

1-"S" ou "N"
2-
3-

Exporta tabela de fornecedor na atualização

030

TABFORGER

XX

Onde a primeira posição:
"S"-Busca os dados da Ultima tabela de fornecedor gerada VIGENTE
"N"-Busca os dados do cadastro de produtos
"P"-Efetua pergunta na geração
Segunda posição:
"S"-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela
"N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default)
Origem dados para geração da
tabela de fornecedor

030

CONSTRUCAO

1-"S" ou "N"
2-
3-

Indicador que a empresa possui material de construção

030

BASECENTR

1- "S"
2- "N"

Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada
Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G")
Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema

030

CHKFISCAL

S

Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc)

030

CHKCONTAB

S

030

CHKCXABCO

S

030

SOMAPENGIT

S/N

Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência

030

FECHPEDIUN

S/N

Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido.

030

AGDLIXOXXX

1- XXX - código da agenda com três posições

ex. Agenda Lixo entrada ou saída
No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída.
Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca.
Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal.

030

Controle de seções do pedido

TABFORATUN

1- "S" – Atualiza Todos os níveis
2- "N" – Não atualiza todos os níveis

Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço

030

VARMOEDA

S
N

Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO.
 

030

ULTENTZERO

S
N

S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

030

Controle de Bases

AGENDADVOL

Agendas de Devolução c/ 3 posições cada

031

Controle de seções do pedido

DDFECHSEM

9

Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde:
No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab

031

FECHAMSEMA

Conteúdo = 1AAMMDD, sendo:
AA = Ano
MM = Mês
DD = Dia

Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal

031

USAABASTCT

1- "N"

031

AGRUPAREGT

031

BLOCPRODUT

031

DSLNIVCONF

031

BLOCMPPEND

031

NRODIASOFT

Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou

• Dias de antecipação para sugestão de compras.

031

NDIAOFXXXX

onde XXXX é o código da filial (sem digito).

• Dias de antecipação para sugestão de compras.
  
  O parâmetro pode ser por filial informando:
  O código da filial SEM dígito

031

EDIFMTOARQ

Conteúdo" ". (brancos)
 Gera o arquivo com:
6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
3 posições do código da loja sem digito
  
Conteúdo "1". 
Gera o arquivo com:
5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
 2 posições do dia
2 posições do mês
  2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
3 posições com o label "TXT"
 Conteúdo "2". 
 Gera o arquivo com:
 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
  2 posições do mês
  2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
           
3 posições do código da loja sem digito 

Definir o formato do nome do arquivo.

031

Controlo de secções do pedido

DDFECHSEM

9

Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde:
No conteúdo registar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab

031

DESCRCOML

S

Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma:
15 posições para a descrição comercial;
10 posições para a marca do produto;
05 posições para a gramatura do produto.

Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.

031

DEBITOVENC

Quantidade de Dias após título vencido

Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor"
E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCMSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor.

031

ACORDOVENC

031

ESTOQUEDEP

031

CRITEFL

S

Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL

031

PLATFCMP

S
N

Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde:
S - CD Plataforma de compra
N - CD não Plataforma de compra
Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S"
Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição:
030 – Controle de Base CTRLBASE = 999
Tipo de Loja (Empresa) = D
Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = N
No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja.
Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo.

031

IMPORDALFA

S

Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética.

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036

ULTENTRECE

S/N

Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento.

036

COPCUSFORN

S/N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S = Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
N = Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo

036

LLLSSS

ABCDEF000000000000000000MMMVVV

Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições e
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica.
E o conteúdo corresponde:

1. Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão;
2. Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não;
3. Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor;
4. Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa;
   
   
   e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não;
5. Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não;
   
   
   g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros;
6. MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9);
   
   
   VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).

036

LLLSSSMARG

PPPP(+/-)(1/2)

Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições;
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica.
MARG = margem mínima permitida para alteração.
E o conteúdo corresponde:
PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99);
(+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa;
(1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente
= 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente

036

ATUCOMPRAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

ATUENCOMENDAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

RELATRECE

S/N

Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde:
"S" - Demonstra item produzido.
"N" - Não cadastrado, não emite item produzido.

036

CALCPRCVEN

Conteúdo:
S ou N

Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização.

036

RELFILIAL

1. S
2. N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

RELFILHOS

1. S
2. N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos.

036

ATUGITFVIG

1. S
2. N
3. DEFAULT
   

"S" =Atualizar Custos independentes de data final de
vigência;

"N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas
Se não houver data final de vigência do custo.

DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência.

042

Tipos de etiquetas

ETIQMALA

LLCCBBB

Controlar o número de colunas de etiquetas, onde:
LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto);
CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04);
BBB= número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220).

042

ETQPALENT

Indica o código da seção de impressão.
É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE.

044

Transações para alterações de itens

01
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
30
30
30
30
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42
43
47
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Descrição
Descrição Reduzida
Descrição Comercial
Depto, Seção, Grupo, Subgrupo,Categoria
Códigos Associados
Embalagens
Dimensões Embalagens
SKU
Classe
Condição de Venda
Prazo de Visita
Condições de Compra
Receitas
Comprador
Data de Saída de Linha
Figura, UF, Pauta
Código EAN
Abastecimento
Classificação Fiscal
Preços
Margens
Política
Linha
Ofertas
Perecível e Validade
CIF/FOB e Frete
Referência
Vasilhame
Qtde Autorizada PDV
Qtde. Aut.Vda.
EDI
Espécie
Mix
Consignado
Dias Proteção
Adicionar EAN'S Diferentes
Desconto no PDV
Itens por Filiais
Diversos
Farmácia
Livros
Construção
Fornecedor Alternativo
Fornrcedor
Garantia
Classe
Prazo e Visita
Condição de Compra
Condição de Venda
Comprador
Data de Saída Linha
Figura, UF e Pauta
Dias de Proteção
Abastecimento
Margens
Política
Linha
CIF/FOB e Frete
Preço de Venda %

Controlar transações para alterações de itens, onde:
Acesso = número da transação;
Conteúdo = descrição da transação.

044

35
98

Divisão de Mercadorias

Divisão de Mercadorias

Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias.


Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático).
Obs. Exclusivo do cliente ABC.

045

NNNNNNNP03

Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"

Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola

045

MENSAGLN16

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto.

045

CRITPENDCG

ATENÇÃO!!!
PARÂMETRO DESATIVADO.
O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENTO COM PENDÊNCIAS.

1. N
2. S
   
3. T
   
   
   

N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual).

S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.

T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.

045

CRTPENDIAS

999

999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas.
EX: CRTPENDIAS = 01
Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso

045

AA2CTABE

NFFISCM1

1. ddmmaa
2. 
   #

Cadastrar o parâmetro, onde:

1. No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados).
2. O critério adotado é o seguinte:
   
   Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000.
   Exemplo:
   SEM O PARMETRO ACIMA:
   Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
   Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1'
   
   COM O PARMETRO ACIMA:
   Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
   Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF'

045

COFRESAIDA

1. Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
2. Saídas MENOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
   
   
   
   3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo

045

EXCLUSIVO

BANCO

Nome do Banco do cliente

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

USUARIO

Nome do Usuário do Sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

SENHA

Senha do usuário do sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

LOG

"S" = GERAR LOG
"N" = NÃO Gerar LOG

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

050

Controle SQL

SQL


U:



Q:

S/N


C:\rms\dados



RMSDBC

Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado).

Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo.

Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive.
Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q.

050

CAMINHOEDI

Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno.

050

CARRETURN

S/N

"S" – para sistema operacional UNIX
"N" – para sistema operacional Windows
Na ausência o Sistema irá considerar "N"

050

Diretório de Importação Automática

EDIIMPAUTO

Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente.

056

LOJA ELETRONICA

VIA PAINEL DE CONTROLE

Modulo de Loja Eletrônica

070

Alt. Lin. Item Filho Automático

PABUAITE22

S/N

Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos.
"S" – o Sistema pergunta.
"N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos.

070

Fornecedor com regime especial de Pauta

PRE9999999

"S"

Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito.
OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre

093

Nota Conjugada

DIRARQPDV

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.
E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom
Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"

099

Servidor Remoto Eadl

SERVEREADL

Host name do servidor remoto

Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos.

Obs: Utilizado no EAD.

110

Vendas Atacado

ESTQFLPAI

1. 999
2. 999

Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas:

Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde:
Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda.
Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda

110

AGDVENDNET

NRO AGENDA DE VENDA

Vendas na Internet

110

LIB + Código do Vendedor sem dígito

1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido

2 = zero

3 = zero (usuário com perfil de vendedor)
3 = 1 (usuário com perfil de gerente)

Parâmetro específico do Vendas Assistidas.
Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda.

110

REGIMESPEC

1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO



Para geração do Romaneio

110

AGENDAEADL

• 1º conteúdo = 0
• 2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa
• 3º conteúdo = 0.

110

AGDAGENDAS

• • 1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima.
  • 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima.
  • 3º conteúdo = 0.

110

AGDREGESPR

1 Agenda usada para emissão do Romaneio

2 Agenda usada para emissão do Romaneio

3 Agenda usada para emissão do Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO


Para geração do Romaneio

110

AGDREGESPF

1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

3-

PARÂMETRO EXCLUSIVO



Para geração do Romaneio

110

VASAGDXXXX

1. Agenda 1
2. Agenda 2
3. Agenda 3

Agenda VDA para quebra de mapas.

110

DEPTROCA

Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito
Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna
Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal

103

Código de produtos

PRODETIQ00

1- 500.000
2- 500.000

1. 600.000
   
   
   *ATENÇÃO!*
   ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS:

• PRODETIQ01
• PRODETIQ02
• PRODETIQ03
• PRODETIQ04

Cadastrar os conteúdos com zeros.

OBSERVAÇÃO:
O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores.

103

PRODETIQ01

1- 10.000
2- 10.000
3- 59.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ02

1- 60.000
2- 60.000
3- 499.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ03

1. 1
2. 1
3. 999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ04

1. 1.000
2. 1.000
3. 9.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ05

UTILIZADO NA EUROPA

103

PRODETIQ06

1-Cód.Inicial
2700000
2- Cód. Inicial
2700000
3- Cód. Final
2799999

Faixa de Código

103

PRODETIQ07

1- Cód. Inicial
2900000
2- Cód. Inicial
2900000
3- Cód. Final
2999999

Faixa de Código

103

MAIORCOD

103

REDUZIDO

1- 9999999999

1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado
1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado.
2º conteúdo – não utilizado
3º conteúdo – não utilizado
Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o digito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200.

111

Controle de Numeração de Tipos

C (Cliente)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

D (Depósito)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

E (Entregador)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

F (Fornecedor)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

L (loja)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

R (Representante)

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito.

111

Controle de Numeração de Tipos

V (Varejo)

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

FIDCRED

1. 1
2. 1
3. 999999999

Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade.
Conteúdo 1 - Próxima sequência.
Conteúdo 2 - Numeração atual.
Conteúdo 3- Numeração limite.
Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado.

118

Número de Apoio Promoção

NUMPROM

1 - 99999

Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde:
No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 digito.

122

Controle SKU

LIMTAMCOR

1-0000000999
2-0000000999

Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde:
Conteúdo 1 = número limite de tamanho
Conteúdo 2 = número limite de cor.
Na ausência deste parâmetro a quantidade de tamanhos e cores serão ilimitadas;
2 – Será consistido se o número de tamanhos cadastrados não atingiu o limite do parâmetro 122;
3 – Se a grade tiver algum item associado a ela não será permitido alterá-la.

144

Limites da margem

MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO.

Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior.

144

MRRMS

144

Limite para alteração de margem

MRPADRÃO

1. 99
2. 99

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Exemplo:
MC = 25 (MC = Margem Cadastrada)

Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida)

Máximo: 15MA = 40(MA = Margem Máxima Permitida)

144

MR<USUARIO>

1. 99
2. 99
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também
Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema.
Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite
Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem "margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário".
Exemplo:
Margem cadastrada para o produto = 25
Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10
Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15
Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida.
Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero.

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

9999999XXX

1. 0000000000
2. 00000000
3. 00000000

9999999 = Código da Loja COM dígito
XXX = série

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

ESTFLPANF

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema

150

#######@@@

1: Número sequencial
2: Limite inferior de numeração
3: Limite superior de numeração

PARÂMETRO EXCLUSIVO
O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios.
Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada.

169

Ponto de Situação

PONTOSITUA

Conteúdo1
Conteúdo2
Conteúdo3

PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1  Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2  Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3  Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.

500

Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais

FFFFFFFFEE

Conteúdo 1 = 1
Conteúdo 2: = 999

Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
Exemplo - 0000001E (Loja 1-9)
OBSERVAÇÃO: Verificar:

• Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B).
• Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
• Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)

500

Controle de Importação / Exportação

Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação.
Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco)

003

Controle de localização

PORTARIA

S/N

Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção)
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde:
O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA).

003

LOCEST + destino

"S"
"N"

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S".

003

SISLOC + destino

Números da Sistemática

Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20.

003

REDIGNSNOT

SS

Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.

Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão.

004

Controle de entrada/saída

UPPABAGDIR

1 – 9999999999
2 – 9999999999
3 – 9999999999

ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3
UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999

CONTEÚDO 1  Contém o número do último pedido processado;
CONTEÚDO 2  Contém o número do último pedido processado no dia anterior;
CONTEÚDO 3  Contém a data do último processamento.

004

MEDCASXXX

Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD)

004

Controle de Entrada e Saída

E



S

1. C ou D
2. 0000010604
3. 0000070604
4. C ou D
5. 0000010604
6. 0000070604.

Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída.
onde: C ou D= crítica ou definitivo;
0000010604 = período inicial;
0000070604 = período final.

013

VABUDGTB

"S"
"N"

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

013

Parâmetros Internos Módulo de Negociação

USO INTERNO

013

VABUDGTB

"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário.
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)

Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário.

013

PERSOBVIG

S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência)

N – Não verifica (valor padrão)

Verificar Prazos de Vigência

026

Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

1ª Posição: S/N
2ª Posição: S/N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação.
"N" lista todos os pedidos do fornecedor.
2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação).
"N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação,

030

ESTQTELagd

1- S/N

Permiti efetuar venda sem estoque.
Onde;

• agd = código da agenda.
  
  
  Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.

030

PULALINHBL

S ou N

N = Não pula linha para produtos bloqueados.
Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N"
 
S = Pula linha para produtos bloqueados.
Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S".
 
Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
 

030

ULTENTZERO

S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada.
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada

030

CMPCOPDISP

"S" ou "N"

Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"

030

MINDIASDIG

Limite MÍNIMO de Dias.

030

LIMDIASDIG

Limite MÁXIMO de Dias.

030

ULTENTZERO

"S"
"N"

"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada.
"N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.

030

LIMCOMPRAS

S / N

Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.

030

MTVACRRAZN

Conteúdo 1: "S"
Conteúdo 2: "N"
Conteúdo 3: SIM

Para impressão do relatório via laser.
O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.

030

SETADESCON

030

SOARES

030

DISTALTERN

031

LIMCMPDFAT

Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão.
Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento.

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.

031

TROCBLOCMP

Conteúdo: S ou N

• Se Conteúdo = S
  
  Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
  Parâmetro: 101
  Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
  
  Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
• Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
• Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
  
  NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
• O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
  
  • Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
  • Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.

031

PLATFLVDEF

Conteúdo: Código da plataforma de compras

031

FORNGENFLV

Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV

031

PERECSEC

Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada.

031

QTDESEMN

Conteúdo: Qtde semanas sugestão

031

CALCULO

"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior.
"MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN).

031

CALCPEDGRD

Conteúdo:
1 = Rateio proporcional
2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja

031

BLOCTABFOR

S

BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente.

031

BRN0000000

Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido

031

NRODIASOFT

Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta).

031

Controle de seções do pedido

PEDCONTEST

Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde:
No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido.

031

GERAPEDPCK

S
N

Geração do pedido pela Package

(Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV).

031

IMPORDALFA

Conteúdo1: S Conteúdo2: N

Para ordenar produtos em ordem alfabética

031

PEDPORSEC

1 – S/N
2 - O/Q

Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2:
Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção.

031

CTRLSECPED

S/N

Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde:
"S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido;
"N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção.
Este parâmetro foi reativado em 25/08/00.
Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção.

031

FORMULARIO

9

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde:
1 – Standart
2 – Especial
3 – Agrupado

031

DEPTRCFORN

Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada.

Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas.
Exemplo:
Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado:
001050010100106

Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas

031

Controle de seções do pedido

SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).

031

EMPPRINC

S/N

Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal.
Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal.
Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados.

031

RELATSECAO

S/N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde:
"S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo;
"N" – não emite o relatório de sugestão.
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle
para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.

031

SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.

031

EANPEDIDO

S/N

Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra.

031

DATAARQB

Adiciona as sugestões no mesmo arquivo.
Gera arquivo sequencial numérico.

S/N
 IMPORTANTE: Verificar:

• Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial).
• Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B)
• Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).

Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo:
"S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados;
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ.
"N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N".

031

BLOQSISCMP

9999999999

Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos:
No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma.

031

GRDBONI

031

ACRESSUGES

S / N

A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor.
Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima).

031

Controle de seções do pedido

GERPEDDEP



ARREDSUGES

9999999999



C
U
T

Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma.

Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde:
C- arredonda para o próximo inteiro superior.
U- universal, arredonda para parte inteira inferior
T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão

031

IMPPEDGRAD

SS

Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde:
No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar).
O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.

Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".

*Foi alterado o conceito do parâmetro:
O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois:
Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.

031

AUTOPEDEDI

S/N

Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.

031

ZERARPEND


SIGLAMUNIC



ESTQGARANT

S/N


XX010100



S/N

Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.

Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano
XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.

O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição).
S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão;
N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.

031

Controle de Seções do Pedido

DIASTOLBON




DIASTOLFEC

XXX




XXX

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.

Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.

031

MARCAPROP

X

Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria do cadastro de item é necessário cadastrar este acesso, onde:
Uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036

COPCUSFORN

S/N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor.

050

FLV

Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra.

050

SAIDAXML

Local onde será gerado e salvo o arquivo XML

051

Controle condição de pagamento

CONDPAGTO

S/N

Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde:
"S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela"
"N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela"
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt".

051

FORCONDPGT

S/N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP

Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONIFI

1- 0000000DDD
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações.

100

PEDIBONFIG

1- 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.

100

CTRLAVARIA

1. Agenda
2. Agenda
3. Agenda

Controle de Avaria
1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório).
2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório).
3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório).

100

DDTOLAFIDE

Qtde. de dias

1. Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.

100

AGDINTNFCJ

Código da Agenda

Agenda de interface NF conjugada

101

Pedidos Faturamento

PEDABASTEC

1- 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

Pedidos Faturamento

NFVB

1. 1
2. zero
3. zero

Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB

101

Pedidos Faturamento

EMTBOLXXXX

1. Código do Portador
2. zero
3. zero

• Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´);
• Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´);
• O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.

101

Pedidos Faturamento

AGENDACONS

= 'AAACCCXXXX

'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero.
A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução)
C = Condição de Pagamento da Filial.

101

Pedidos Faturamento

NREQUISXXX
, onde XXX = Código Filial s/ digito

1-0000000000 = Início Nro Requisição
2-0000000001
3-0000099999

105

Pedido de compra

FIGREPACPR

1-0000000001
2-0000000100

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ;
Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito.
Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito.

105

NROACPR

1- 0000000001
2- 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.

105

NROPED

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

105

SEQEDI

1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

107

Controle de compras

999

1- 0000000007
2- 0000000001
3- 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).
ATENÇÃO!
Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor

107

NROOFERTA

Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se:
Parâmetro 107-NROOFERTA existir.
Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT.

107

Numeração de Ordem de Compra por Comprador

Código do Comprador

Faixa de Numeração

Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo:
Comprador 1 = de 000001 a 000500.
Comprador 2 = de 000501 a 001000.
Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc.

108

Pedido req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110

Venda atacado

DEPABASTLJ




CAPMAXDIA

0000000999

1. 0000
2. 0000

Controlar o depósito que abastece a loja, onde:
No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00).
Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.

110

AGDSECAO




AGENDA029



AGENDA031



AGENDA081

1. 0000000
2. 0000000
3. 0000000
   
   
   
   1- 0000000416
   2- 0000000417
   3- 0000000000
4. 000000418
5. 000000419
6. 000000000
   
   
   1 - 0 00000420
   2 - 000000421
   3 - 000000000

Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde:
Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029).
Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031).
Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081).
Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde:
Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda.
Obs.: Exclusivo do cliente ABC.
Agora está disponível para todos os clientes

110

AGDTRSEXXX
, onde XXX =
Código Filial s/ digito

1-0000000000
= Agenda de Saída
2-0000000000
= Agenda de Entrada
3-0000000000
= Fig Fiscal (ISENTO)

110

TRFSECAUTO

1. zero
2. zero
3. zero

110

SISABAST11

Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10.
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110

110

GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113

Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

117

Numeração de Inventário

CONTAGEMLJ

0000000099

Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito.
Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa.

121

Controle de pendências

PENDENCIAS

1- 000000000
2- 000000000
3 –000000000

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.

No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.

No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar

126

Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda);
No conteúdo preencher com zeros.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.

127

SEC + Código da Seção com 03 dígitos

Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente.

150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190

Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.

201

Percentual de Arredondamento de Pallet

ARREDPALLE

1. De 1 a 15 Posições - 1º Percentual
2. De 16 a 30 Posições – 2º Percentual

Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual
Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual.
Exemplo:
Se o pallet é de 50
A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual
A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual

201

Pedidos automáticos

REPEDIDO

70,000000

Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido.
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item.

002

Controle de vencimentos

VENCIMENTO

S/N

Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo:
"S" - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de itens ou pedido de compra);
"N" - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de itens ou do pedido como data de vencimento.

002

AGENDAEDI

999

999999


001525



Agenda Entrada (000)

Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde:
O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais.

999 = 3 primeiras posições – Agenda de Compras EDI, caso não for informado o sistema irá assumir como zeros.
Obs.: Quando a NF de entrada tiver CFO terminada em 99, o sistema irá considerar a agenda de BONIFICAÇÃO, para os demais casos será utilizada a agenda de COMPRAS.

999999 = Nos 3 primeiros caracteres incluir a agenda de Compra e nos 3 seguintes a agenda de bonificação, Estas agendas devem ser específicas para EDI, diferentes das de compra e bonificação sem EDI.

002

DTAGDEDI

h8.S

Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito.
Se não estiver cadastrado não pedirá data de agenda

002

AEFXXXXXXX

XXXXXXX =
o código do fornecedor sem o digito e com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda especifica.

Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros

Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica,
caso contrário o programa irá se utilizar à agenda cadastrada no parâmetro 2 com  AGENDAEDI.

OBS: O campo é uma string de 30 posições.

003

Controle de localização

ABAUTOAGEN



COMDEC

S/N



S/N

Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde:
"S" - Dispensa a abertura de agenda;
"N" - É necessário a abertura de agenda.

Este parâmetro foi criado para informar que o arquivo de coletor deve ser importado em unidades

003

DIGDTSAIDA

CONTEÚDO = "S"

Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente.
A obrigação da digitação da data de saída ficará condicionada ao parâmetro

003

TABFORPLIM

XXX

% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma

003

TABFORDESR

S / N

Habilita "Margem Desconto Relativo"

003

Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução

DEVOLFRETE

S = Sim.

N = Não.

A = Acessórias.

D = Destacado.


I = Informativo

– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução
– S --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado ou
– devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida
– D --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado
– A --> devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida
– I --> informações adicionais --> o frete deverá aparecer no campo de observações da NFe

003

DEVAUTORCP

1 -S/N
2 - S/N

Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
No conteúdo 1
"S" - Utiliza devolução automática;
"N" - Não utiliza devolução automática.
Observação: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL.
No conteúdo 2
"S" – Permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto;
"N" – Não permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto.
Observação Importante: O programa de crítica do recebimento (PGRRFECH) só apresenta coluna de qtde. Pedida se o parâmetro de devolução automática estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S, se o cliente não utiliza devolução automática não há porque apresentar esta coluna.

003

RATEIAITEM





INTRMSWMS

S/N





S/N

Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo:
"S" - Permite efetuar o rateio em nível de item;
"N" - Não permite efetuar o rateio em nível de item.
Obs.: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM.

Projeto de Cotia Penske.
Controlar a emissão de bono de recebimento e agendamento de docas, onde:
"S" – não haverá emissão de bono e agendamento.
"N" - haverá emissão de bono e agendamento.
Controlar o acesso na rotina de interface "WMCRITNF", para validar os itens que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de itens da nota fiscal que está incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de itens da nota, o Sistema irá avisar operador, solicitando confirmação.
"S" – entra na rotina de interface e critica quantidade de itens.
"N" – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de itens.

003

DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES

Conteúdo 1: "SS"
Conteúdo 2: "NN"

SS = A Loja utiliza a Devolução Automática.
NN = A loja Não Utiliza a Devolução Automática.

003

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

GERNFDVQRM

S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade

003

ORDCRITICA

• ALF = Sai pela Ordem Alfabética.
• AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota.
• ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota.
• INT = Sai pela ordem de código do produto.
• ATENÇÃO:Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD

A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.

010

Controle Quebra de Inventário

FALTA

AGD

Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde:
AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra.

015

Controle de duplicidade de notas

TOLDIASENT

999999

Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada).
Não permitirá continuar o processo, caso encontre em uma mesma nota a diferença de dias sendo menor que a quantidade de dias parametrizada (baseado na data da agenda).

020

Emitir Aviso de Débito

Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres

S/ N

Na devolução automática:

• Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de Débito
• Se Fornecedor = N: Emiti Devolução Normal da NF

026

Crédito presumido deduzido saída

SUBSTSITUA

S/ N

Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo:
"S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído";
"N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".

030

USAPCABAST

1- "N"

030

SELSERNOTA

"S"

Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica.

030

Controle de bases

AGDENTRADA

TCRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde;
No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

030

AGDSAIDA

TVRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde:
No conteúdo informar os tipos de agendas que deverão ser exportados para filial onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

030

REPFDLLLLL

S/N

Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito)
Obs.: Conferir se existe a procedure no Banco de Dados
Atenção: Utilizado pelo Replicador de Dados
Obs.: Este parâmetro é exclusivo de cliente específico.

030

IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino

N

Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado.

030

RECSCALLLL
LLLL = Código da loja SEM dígito

SIM

Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER

030

DADIEMDACE

S

Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota.
Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.

031

Pedido de Compras

QTDPENDFAT

S/N

Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente.

Pedidos Faturamento

CCO0000009

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedidos de zeros;
Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção;
Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção;
Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

050

RMSLOGSQL

Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL.

O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados.
Sugestão para valor: 60
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.

050

RMSLOGPROC

Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES.

O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados.
Sugestão para valor:90
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.

082

TROCAMODEL

"S"

Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada.

082

LERIENSA

1- S /N

O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino.

082

LERIENSADEV

1. S/ N

100

Diferença entre datas de Vencto. e Emissão

TRANSF

1. 0000000001
   
   
   

Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo:
No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída.
Implementado no programa a checagem de um parâmetro onde o programa após ter encontrado um registro de dobra verifique seus valores, somente se a serie entre os dois registros forem compatíveis.
Este parâmetro foi implementado porque a serie sempre foi um dos fatores de erro, onde se tem à ocorrência 3 para o caso, o problema no cliente aconteceu porque o mesmo tem a mesma nota 2 vezes com a mesma procedência uma com serie "U" e outro com serie "U.".

100

RCPDIFXX

1- 0000000002
2- 0000000003
3- 0000000001

Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo:
No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30";
No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF;
No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28".

100

CONTRANOTA

1- 9999999999

Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde:

O conteúdo 1 deverá conter o código de uma agenda da tabela contábil com as seguintes características: Entrada, Não integrar com Pagar/Receber/Contábil, Não Atualiza Estoque, Não Atualiza Custos, Tipo 4.
Obs.: Caso a agenda não satisfaça a condição acima, o processo de atualização de recebimento será abortado

100

DEVOLRCP

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de itens cadastrados;
Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de itens não cadastrados;
Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção.
Obs.: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com item.

100

DEVOLRNT

100

DEVOLTRF

PARÂMETRO DESATIVADO

100

AGDFRTCJD

Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
Conteúdo 2 = Agenda de frete normal (incluída apenas na NF de compra) e frete conjugado.

• OBSERVAÇÃO:
  Maiores Informações vide manual de Frete Conjugado Agendas.

Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete.

Conteúdo 2 – Agenda de frete normal e frete conjugado, trata-se da agenda que irá gerar fiscal, contábil e contas a receber.

100

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

AGDRCPCPL

Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I

Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios:
EMITE NOTA = "S"
NOTA C/ ITEM = "N"
TIPO EMISSÃO = "9"
E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar.
OU
TIPO DE EMISSÃO = 1
NOTA C/ ITEM = S
A Nota Fiscal será emitida com O VALOR divergente de cada Item.
Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução Normal

101

Pedidos Faturamento

CCO0000009

1- 0000000999
2- 0000000999
3- 0000000999

Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 = Sequência atual;
Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência;
Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

101

Observação:
Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO

CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres

1- Número do Pedido para emissão de NF complementar
2- Número que deve reiniciar o número de pedido.
3- Número máximo para pedido

110

Venda Atacado

EMBTRANSSS

1 – 0000000001
2 - 0000000002

Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde:
EMBTRAN + (3 Posições do código da loja Origem sem dígito), sendo que:
Conteúdo 1 = corresponde à Embalagem Unidade
Conteúdo 2 = corresponde à Embalagem de transferência
No acesso SSS corresponde ao código de loja origem sem dígito

Exemplo:
Parâmetro – 110
Acesso – EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9)
Conteúdo – 0000000001 (Tipo de embalagem desejada)

145*

Flexibiliza custo última entrada

FLEXIBILIZ

1-999
2-999
3- SEM USO

Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde:
No conteúdo 1 informar o % De limite inferior;
No conteúdo 2 informar o % limite superior.
Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo.
Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).

150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLQBR

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

199

Entrada de Notas Fiscais

ENTTRFCD

1 - 999

Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota.
Onde
999 – Corresponde a agenda de entrada Dobra Automática.

200

LIMITE_RET

1.Valor Limite para retenções.
2. ZERO

Informa o valor do limite de retenções no pagamento.

200

Valor máximo liberação RCP

CTRLRCP

1. 1,0000000
2. 1,0000000

Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo:
No conteúdo 1 informar o valor máximos para liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado;
Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPETQx


X = Código do tipo de Etiqueta:
1,2,3, ou 4
Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos por ETIQUETA.

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPKG

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPMT

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPM2

1- % de tolerância,
Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.

Porcentagem permitida para tolerância.

Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA.
EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas .

ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29

200

Valor máximo liberação RCP

TOLRCPM3

1- % de tolerância,
sendo 3 posições inteiras e 4 decimais

% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3"

Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFVALCONT

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFBASECAL

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

200

Valor máximo liberação RCP

DIFICMS

1- 9999999999
2- 9999999999