Quando os campos citados abaixo estiverem igual a Sim na rotina 220/1301:

• Proibido para venda: na tela manutenção de registro, caixa 4 - Condições de Venda, filtro Observação, selecione a opção Nulo ( ). Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, tela manutenção de registro, 3 - Vendas, o filtro Proibido para venda que deve estar preenchido com Não;
• Fora de linha: na tela manutenção de registro, caixa 1 - Capa, filtro Fora de linha, selecione a opção Ativo. Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, tela manutenção de registro, 2 - Compras, o filtro Fora de linha que deve estar preenchido com Não;
• Se o produto foi definido no campo Tipo Produto como: Cesta básica, Consignado, Imobilizado, Grade ou Monitorado, este parâmetros podem ser verificados na rotina 203 conforme segue:
  - Cesta básica e Monitorado: são verificados no campo Tipo de Mercadoria.
  - Consignado: é verificado no campo Utiliza compra consignada.
  - Imobilizado: é verificado no campo Tipo de Mercadoria, opção Material de Consumo (MC).
  - Grade: é verificado se estão preenchidos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade.

Observação: ainda na rotina 203 verifique se o produto possui uma seção cadastrada para ele. Esta seção deve estar válida e no produto deve haver também um departamento cadastrado.

• Cadastro de Estoque (dever ser verificado se estiver diferente de OK): acesse a rotina 507 - Atualização Eventual, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.
• Cadastro por Filial (dever ser verificado se estiver diferente de OK): verifique o Código Filial na rotina 203 é o mesmo da filial utilizada para entrada do fornecedor. Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filais. Ainda na rotina 203, clique o botão Ações, selecione a opção Manutenção dados do produto por filial, confira se o produto está criado para a devida filial, caso contrário, na rotina 203 clique no botão Ações, selecione a opção Gerar tabela de produtos X filial.
• Usa negociação Fornecedor na rotina 299 - Cadastrar Política Comercial Prod/Fornec (dever ser verificado se estiver diferente de Não): verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 299;
• Região padrão: neste caso é necessário verificar no parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada.

• Na rotina 212 - Cadastro de Tributação por produto (dever ser verificado se estiver diferente de OK): se a tributação for Tributação NCM/Figura Tributária ou Tributação NCM/Figura Tributária, será necessário verificar o tipo do fornecedor definido na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e se existe na rotina 212 a tributação para os estados de origem e destino apresentado na tela Atenção emitida na rotina 220 para o tipo de fornecedor verificado na rotina 202.
• Cadastro de ST informado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto ou 574 - Cadastrar Tributação no Produto (dever ser verificado se estiver diferente de Sim): neste caso será necessário verificar na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) estiver com Sim deverá ser verificado e existe a tributação para o produto na rotina 574, caso contrário deverá ser verificado na rotina 271.

Campos informativos e devem ser verificados se estiverem diferentes de OK

• Tipo de Descarga
• Tipo de Pedido
• Produto já incluso no pedido: neste caso, verifique se o pedido está configurado para que o mesmo produto seja inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, na rotina 220 será apresentada a seguinte mensagem: Deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez?.