Exporta

Por intermédio deste botão, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por intermédio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A).

Item

Informa o código do item selecionado.

Un Item

Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.

Grupo Estoque

Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item.

Família

Informa o código correspondente a família de materiais do item.

Un Fam Material

Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.

Família Comercial

Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado.

Un Fam Comercial

Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo.

Forma Descrição Item

Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:

• Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204).

• Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

• Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.

• Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Uma Linha Narrativa: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha.

• Narrativa Informada: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta Narrativa.

• Desc + 24 Narrativa Item: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Desc + 24 Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

• Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.

Ft Conv Família Coml

Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.

Fator Conversão

Inserir o fator de conversão do item.

Lote Múltiplo Venda

Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.

Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.

Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.

Forma Obtenção

Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.

Quantidade Fracionada

Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.

Específico

Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.

Unidade negocio

Inserir a unidade de negócio do item.

Peso Bruto

Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.

Peso Líq

Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.

Depósito Padrão

Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.

Localização

Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque.

Origem

Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

• 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

• 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

• 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

• 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

• 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

• 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

• 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

• 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

Altura

Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Largura

Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Comprimento

Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.

Emissão NF

Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

• Unidade do Item.

• Unidade da Família Materiais.

• Unidade do Cliente.

Item Faturável

Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque.

Localização Única

Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque.

Tipo Controle

Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.

Tipo Controle Estq.

Informa o tipo de controle físico do item.

Código Imposto

Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.

Informar o Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Informar o Código 'Número de Identificação' para expresar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Serviço

Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

Serviço INSS

Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

Fator Reajuste ICMS

Inserir o fator de reajuste do ICMS.

Tipo Apuração de IPI

Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

• Decendial.

• Mensal.

Alíquota ISS

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Número Item DCR

Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

Cód SEFAZ-SP

Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

Cód GTIN (Trib)

Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

Cod Trib ICMS

Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Trib ISS

Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Cod Trib IPI

Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Suspensão IPI

Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

Possui IPI Diferenciado

Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

Incentivado PE

Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

Combustível/Solvente

Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.

Grupo IETU

Informar o grupo IETU relacionado ao produto.

Quando assinalado, indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:

• Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
• Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
• Isento: o item será isento do cálculo do IVA.

Quando selecionado, indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.

Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.

Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.

Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.

Codificação do Produto

Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).

Inserir o código do imposto RF para Faturamento.

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Valor PIS por unidade

Inserir o valor PIS por unidade vendida.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota PIS

Inserir a alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

% Redução PIS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

% Retenção PIS

Inserir o percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção PIS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Valor COFINS por unidade

Inserir o valor COFINS por unidade vendida.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota COFINS

Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

% Redução COFINS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

% Retenção COFINS

Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção COFINS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

PIS / COFINS Subst Total NF

Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

Origem Retenção CSLL

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

% Retenção CSLL

Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

PIS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

Descrição Nacional

Inserir a descrição nacional do item.

Descrição Internacional

Inserir a descrição internacional do item.

Valor IPI Bebida

Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida.

Espécie Bebida

Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Enquadramento Bebida

Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI.

Tipo Recipiente

Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Espécie do Produto

Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Capacidade Volumétrica

Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).

Classificação para bebidas

Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:

• Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas;

• Bebida, determina que o item é referente à bebida;

• Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.

Código Produto ANP

Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis.

Perc Mistura GLP/GN

Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).

Nr. ONU

Inserir o número de controle da ONU para o item.

Classe de Risco

Inserir a classe de risco na qual o item se enquadra.

Grupo Emb.

Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado.

Nome Aprop. para Emb. do Prod.

Inserir o nome apropriado para embarque do produto.

Ponto de Fulgor

Inserir o ponto de fulgor do item.

Necessita Certificado?

Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.

Exportação

Selecionar a opção que determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

• Exporta para todos os pedidos.

• Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior.

• Não exporta para os pedidos.

Situação Pedido

Assinalar as situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

• Em Aberto.

• Atendido Parcial.

Marca

Com o acionamento desse botão, o item em questão será selecionado para exportação.

Inverte

Com o acionamento desse botão, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação.

Item

Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenido.

Descrição

Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenido.

Exporta Somente os Campos Alterados?

Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.

Exporta conforme conteúdo anterior

Quando selecionado, indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente.