Histórico da Página
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| Código | Situação | Solução |
|---|---|---|
| COM001 | Erro de sintaxe no arquivo XML | Entre em contato com o emissor do documento e comunique a ocorrência |
| COM002 | Este XML pertence a outra empresa/filial e não poderá ser processado na empresa/filial corrente | O arquivo foi movido para as inconsistências. Importe na filial correta |
| COM003 | Documento complemento de preço icms/ipi não é tratado pelo TOTVS Colaboração | Gere o documento complemento de preço icms/ipi manualmente através da rotina documento de entrada |
| COM004 | Tipo NF-e de ajustes não será tratado pelo TOTVS Colaboração | Gere o documento de ajustes de forma manual através da rotina documento de entrada |
| COM005 | ID de NF-e já registrado na NF do fornecedor. | Exclua o documento registrado na ocorrência |
| COM006 | ID de NF-e já registrado na NF do Do Cliente. | Exclua o documento registrado na ocorrência |
| COM007 | Fornecedor/Cliente inexistente na base | Gere cadastro para este fornecedor/cliente |
| COM008 | O Cliente Emitente não está cadastrado | Inclua o Emitente do XML como um cliente |
| COM009 | Não foi possível incluir o destinatário. | Inclua o destinatário do XML como um cliente |
| COM010 | Não foi possível incluir o local de entrega. | Inclua o local de entrega (Tabela DUL) |
| COM011 | Não foi possível atualizar o local de entrega. | Atualize o local de entrega (Tabela DUL) |
| COM012 | Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor. | Inclua o fornecedor com o produto no cadastro de produto x fornecedor |
| COM013 | Nota fiscal possui itens com valor zerado. | Verifique a nota recebida do fornecedor. |
| COM015 | Erro no TMSAE80INC | Verifique as informações da Nf-e (Detalhe no retorno da função TMSAE80INC) |
| COM016 | DS_PLIQUI - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido. | Aumente o tamanho do campo DS_PLIQUI |
| COM017 | DS_PBRUTO - O tamanho do campo não suporta o valor fornecido. | Aumente o tamanho do campo DS_PBRUTO |
| COM018 | Este XML possui um código de serviço que não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente. | Cadastre o codigo de serviço no produto da empresa/filial corrente. |
| COM019 | ID de CT-e já registrado na NF. | Exclua o documento registrado na ocorrência. |
| COM020 | Documento de entrada inexistente na base. | NF Origem não encontrada ao importar o CT-e |
| COM021 | TES não informada no parâmetro MV_XMLTECT ou inexistente no cadastro correspondente. | Cadastre a TES e informe no parametro |
| COM022 | Condição de pagamento não informada no parâmetro MV_XMLCPCT ou inexistente no cadastro correspondente. | Cadastre a condição de pagamento e informe no parametro |
| COM023 | Produto frete não informado no parâmetro MV_XMLPFCT ou inexistente no cadastro correspondente. | Cadastre o produto e informe no parametro |
| COM024 | Erro na execauto (CT-e) | Corrija a inconsistência apontada no log. |
| COM025 | Documento já processado. | Exclua o documento registrado na ocorrência. |
| COM026 | O tamanho de um dos campos de volume não suporta o valor fornecido. | Aumente o tamanho do campo correspondente. |
| COM027 | Cliente sem cadastro de Produto X Cliente. | Inclua o cliente com o produto no cadastro de produto x cliente |
| COM028 | CNPJ fornecedor/cliente duplicado. | Utilize o P.E A116IFOR (CT-e) ou A140IFOR (NF-e) para definir qual Cliente/Fornecedor utilizar. |
| COM029 | Quantidade nos Pedidos (P.E A140IVPED) é maior que a quantidade do XML | Utilize o pedido correto no P.E |
| COM030 | Fornecedor/Cliente bloqueado na base | Faça o desbloqueio do cadastro para este fornecedor/cliente. |
| COM031 | TES bloqueado. | Verifique a configuração do cadastro de TES. |
| COM032 | Retorno do ponto de entrada A116ICOMP inconsistente. | Verifique na documentação do P.E |
| COM033 | Inscrição Estadual do Fornecedor/Cliente não identificada. | Verifique o cadastro do Fornecedor/Cliente e informe a inscrição estadual |
| COM034 | Tag _DTEMISNFSE não encontrada. | Verificar com quem originou o XML. |
| COM035 | Tag _NNFSE não encontrada. | Verificar com quem originou o XML. |
| COM036 | CT-e cancelado | Verificar CT-e e realizar as devidas modificações. |
| COM037 | CT-e rejeitado | Verificar CT-e e realizar as devidas modificações. |
| COM038 | Tag _UFTOM não encontrada ou com conteúdo em branco. | Verificar com quem originou o XML. |
| COM039 | Valor total da prestação de serviço e valor a receber estão zerados. | Deve-se incluir o CT-e manualmente pelo MATA103 com uma TES parametrizada para permitir quantidade e valor zerado. |
| COM040 | NF-e cancelada | |
| COM041 | NF-e rejeitada |
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