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Produto: | 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor |
Passo a passo: | Para bloquear a aplicação de verba antes de recebê-la, siga os procedimentos abaixo: 1) Primeiramente acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque as permissões de acesso conforme segue:
2) Em seguida acesse a verba na rotina 1801 e informe a Filial e o Fornecedor; 3) Marque o Tipo de Verba e Forma de Pagamento; 4) Informe o Valor Verba a Conta gerencial cuja verba será lançada o Histórico e a Data Vencimento; 5) Clique Confirmar; |
Observações: | Neste caso, deve-se primeiramente realizar a entrada com a nota fiscal bonificada na rotina 220 ou baixar a verba em dinheiro na rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, ou 1804. |
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