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Série da NF e Tipo de Comprovante por Ponto de Venda

Na tela de configuração de parâmetros da rotina Notas de Débito e Crédito, uma pergunta é exibida para informar o ponto de venda a ser utilizado na inclusão do documento fiscal que será emitido.

Ao incluir o documento fiscal, o campo Ponto de Venda estará no cabeçalho do documento, e após informar o cliente e loja,  a janela de informação da série e número da nota será filtrada pelo ponto de venda, indicando apenas as séries (letras) possíveis para o uso neste ponto.

Após a seleção da série, o sistema buscará o código do comprovante na respectiva tabela para gravá-lo em um campo específico do cabeçalho da nota e livro fiscal.