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Procedimentos de utilização de multas/bonificação no documento de entrada
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- No cadastro Tipos de Contratos, configurar os
...
- campos Multa/Bonif.
...
- e Mult. Manual:
Código | 002 |
Descrição | Contrato automático |
Med. Eventual | Não |
Med. Automát. | Sim |
Limite Med. | 10,00 |
Dias / Aviso | 10 |
Multas/Bonif. | Recebimento |
Mult. manual | Ambos |
2.
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No cadastro de Fórmulas elaborar duas fórmulas, uma para a condição de aplicação de multa e outra para o valor a ser aplicado.
Expressão da condição:
Código | 001 |
Fórmula | (CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) > 10 |
Expressão do valor:
Código | 002 |
Fórmula | (CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) * (CNF->CNF_VLPREV / 20) |
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3. No cadastro de Multas/Bonificações configurar a multa a ser aplicada no momento da digitação do documento de entrada.
Para efetuar a inclusão de uma multa/bonificação é necessário empregar duas fórmulas: a de cálculo do valor e a de condição de aplicação.
Código | 00003 |
Descrição | Multa por atraso na entrega |
Validação | 001 |
Fórm. Valid. | (CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) > 10 |
Valor | 002 |
Fórm. Valor | (CNF->CNF_DTREAL – CNF->CNF_PRUMED) * (CNF->CNF_VLPREV / 20) |
Tipo movto. | Multa |
4.
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Para tornar a multa operacional, efetuar o vínculo da multa ao contrato. Observe os dados do contrato e a multa relacionada:
Contrato | |
Código | 000000000000026 |
Data inicio | 01/11/06 |
Vigência | 1 |
Un. Vigência | Anos |
Data final | 01/11/07 |
Cond. Pgto. | 001 |
Descrição | À vista |
Reajsute S/N | Não |
Caução S/N | Não |
...
Pasta Multas/Bonificações | |
Código | 0003 |
Descrição | Multa por atraso na entrega |
A multa ou bonificação não é inserida automaticamente, é necessário um aval do operador para que seja aplicada, mesmo que esteja prevista no contrato. Raramente é aplicada sem que ocorra negociação prévia entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente).
5.
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Para avaliar a multa, no momento da digitação do documento de entrada, clicar
...
em Multas.
As multas podem ser avaliadas a qualquer momento da etapa de inclusão do documento de entrada, mas recomenda-se que sua avaliação seja efetuada apenas quando todos os dados do documento já estiverem informados. Caso contrário, o Sistema poderá avaliar as multas, baseado em informações incompletas.
6.
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Como padrão, o Sistema efetuará a reavaliação das multas, toda vez que a janela é carregada. Todas as multas existentes são apresentadas como desmarcadas. Confirmar a aplicação, dando duplo clique sobre a multa desejada.
7.
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Conferir os dados e confirmar a tela para que o Sistema os aplique. A reavaliação automática, realizada pelo Sistema ao carregar a janela, não considera alterações efetuadas posteriormente, por exemplo, marcar uma multa e confirmá-la é um processo que ocorre já com a janela carregada. Nesse caso, somente ao carregar novamente a janela, a situação atual será apresentada.
8.
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As multas ou bonificações são efetivamente aplicadas na gravação do documento de entrada. O valor resultante, positivo ou negativo, é considerado como acréscimo ou decréscimo do título a pagar, gerado no financeiro, que será gravado nos
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campos Acréscimo (SE2->E2_ACRESC)
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e Sld. Acresc. (SE2->E2_SDACRES).
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As multas são efetivamente aplicadas quando se efetua a confirmação do documento de entrada e inseridas como redutores do pagamento no título a pagar. Caso o pagamento seja parcelado e o valor total da multa ultrapasse o valor da parcela, o Sistema efetuará descontos até que o valor total seja atingido. Exemplo: Um documento de entrada no valor de R$ 500,00, dividido em duas parcelas de R$ 250,00, possui uma multa de R$ 300,00. O Sistema desconta R$ 250,00 da primeira parcela e os R$ 50,00 restantes, na segunda parcela. |
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