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Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução realize os procedimentos abaixo:
Parametrização
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2) Marque Sim no parâmetro 1298 – Gerar contas a pagar crédito dev. cliente;
3) Informe um número de conta gerencial no parâmetro 1411 – Conta para devolução avulsa de cliente;
4) Clique Salvar e fechar.
Devolução
1) Acesse a rotina 1346;
2) Clique o botão Novo;
3) Informe a Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo Devolução;
4) Informe o Nº NF ou o Cliente;
5) Preencha o campo Modelo;
6) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens
7) Realize duplo clique sobre o item desejado;
8) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;
9) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;
10) Na aba Chave NFe, informe a Chave e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas
11) Clique Gravar.
12) Será apresentado a tela para informar o Número de uma nota fiscal de venda, a Série e a Data de Emissão, preencha as informações e clique em Confirmar
13) Será apresentado uma tela questionando se deseja Gerar Crédito para o Cliente, clique em Sim
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar. |
14) Informe o motivo da geração do crédito
15) Em seguida será apresentado a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim.
16) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar
17) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Numero de volumes em seguida clique Confirmar.
18) Será apresentado a mensagem se deseja emitira NF.
19) Caso seja selecionado Sim a 1452 será aberta
Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via 1452 normalmente.
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