1) Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo; 2) Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução; 3) Informe o Nº NF ou o Cliente; 4) Preencha o campo Modelo; 
5) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado; 
6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar; 
7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação; 
8) Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas; 
9) Clique Gravar. 10) Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar; 
11) Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim; | Nota |
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| É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar. |
12) Informe o motivo da geração do crédito; 
13) Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim; 
14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar; 
15) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar; 
16) Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF. Clique conforme preferência; - Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
- Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.
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