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Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||
Versões: | P11 e P12. | ||||||
Ocorrência: | Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), com intuito de gerar realizar ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M110 e M510 | ||||||
Passo a passo: | Processo através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), com intuito de gerar realizar ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M110 e M510. Onde não está sendo gerado. Importante:Para que ajuste seja considerado na apuração campos de Código do tipo do crédito deve ser compatível com tipo de credito existente na apuração conforme tabela 4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito ********** O Código utilizado deve ser de acordo com tipo de escrituração da NF, caso contrário da Errodo Documento Fiscal. O ajuste a ser cadastrado deve ser , relacionado a uma NF um documento fiscal existente na Base de dados. Onde , onde o Valor do Ajuste, base, alíquota e CST devem existir na Tabela CL8(Crédito PIS/COF Consolidado). Ajustes de Crédito de PIS e COFINS Para realizar ajustes de Crédito no PIS e COFINS e gerar os Registros M110 e M510 é necessário o cadastro manual dos ajustes através da rotina Ajuste de Crédito PIS e COFINS (FISA042), preenchendo os campos:
Ajuste de Credito ou Debito na apuração do EFD Contribuições: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=268816584 =================== Segue LINK evidenciando o processo de geração do ajuste, Query que o M. Protheus utilizada para selecionar o ajuste na CF5 e Arquivo EFD contribuições(FISA008) gerado.
Query para buscar o ajuste de crédito: SELECT CF5.* FROM CF5990 CF5 | ||||||
Observações: | O ajuste a ser cadastrado deve ser, relacionado a uma NF existente na Base de dados. Onde o Valor do Ajuste, base, alíquota e CST devem existir na Tabela CL8(Crédito PIS/COF Consolidado). Mais informações: FIS0001_Apuração_EFD_Contribuições FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |