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Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do emitente da nota fiscal. É importante destacar que o emitente é o fornecedor (ou o estabelecimento, quando na transferência) que emitiu a nota fiscal.

Informações
titleImportante:

O processo de digitação da nota fiscal pode ser bloqueado quando a situação do fornecedor for:

•  Restrição Compras e Recebimento – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais, com exceção das notas de Remessa de Beneficiamento, Retorno
   Beneficiamento ou Retorno de Consignação. As notas dos fornecedores que possuírem essa restrição, somente podem ser digitadas no sistema quando os parâmetros 
   do cadastro do usuário assim o permitirem, sendo apresentada uma mensagem alertando para o fato do fornecedor possuir restrição para recebimento. A manutenção do
   cadastro do usuário é realizada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101).

•  Inativo – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais para o fornecedor.

A situação do fornecedor é parametrizada por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

CGC/CPF

Inserir o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente em referência. Obrigatoriamente consta na nota fiscal.

Série

Inserir a série da nota fiscal (Única, B1, A1, entre outros).

Documento

Inserir o número da nota fiscal apresentado no própria documento.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros a esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros a esquerda.

Tipo Nota

Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida.

As opções disponíveis são:

•  Nota Fiscal de Compra

•  Nota Fiscal de Devolução de Clientes

•  Nota Fiscal Entrada de Transferência

•  Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento

•  Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento

•  Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação

•  Nota Fiscal Rateio de Frete

•  Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura

•  Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado

Nota
titleNota:

Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura, é apresentada o programa CD5328, na qual é possível selecionar selecionar os saldos de terceiros a serem utilizados.

Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Faturamento Antecipado, é apresentada o programa CD5328B, na qual é possível selecionar os documentos de faturamento das operações de Faturamento Antecipado.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento que está recepcionando a referida nota.

Estabel Origem

Inserir neste campo o código do estabelecimento de origem. Este campo somente é habilitado quando tratar-se de uma nota do tipo Transferência.

Data Emissão

Inserir a data de emissão que consta na nota.

Data Transação

Inserir a data em que está sendo efetuado a digitação da nota em referência.

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Ação:Descrição:

Incluir Seriais

Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quanto a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903).

Unidade de Negócio

Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767.

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