Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

procedimentos para Implementação

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Cálculo de Impostos

MATXFIS.PRX

Geração de Documentos de Saída

MATA461.PRW

Transmissão NFe

SPEDNFE.PRW

Complemento de Documentos Fiscais

MATA926.PRW

Rdmake

NFESEFAZ.PRW

Parâmetro(s):


Tickets relacionados


Requisito/Story/Issue:

DSERFIS2-679

DSERFIS2-1391

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SD1 - Itens das NF's de entrada

SD2 - Itens das NF's de saída

SF3 - Livros Fiscais

SFT - Livro Fiscal por Item de NF

CD2 - Livro Digital de Impostos - SPED

F0A - Complemento de rastreabilidade.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Nota Técnica 2016.002.

Implementada a Nota Técnica 2016.002 - v 1.41 que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 4.0.

 Alteração Leiaute da NF-4.0.

  • Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento. 
  • Inclusão no campo refNF da opção 2 (Nota Fiscal modelo 02), que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.

  • No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.

  • Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.

  • Inclusão de campo para informar o Código ANVISA no grupo específico de Medicamentos.

  • Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP e a descrição do código ANP.

  • Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis.

  • Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto. 
  • Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
  • Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco. O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.


Prazo de Implantação(SEFAZ)

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

  • Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 20/11/2017. 
  • Ambiente de Produção: 04/12/2017. (emissão simultânea)
  • Desativação da versão anterior: 02/07/2018.

Integradores Homologados pela TOTVS

Atualmente para o Sistema Datasul existem três formas homologadas para realizar a integração com o SEFAZ, sendo por intermédio do TSS, TOTVS Colaboração 2.0 (NeoGrid) e Emissor Gratuito do SEFAZ Maranhão. Para cada uma das formas de integração existe uma regra específica que será detalhada abaixo:

  • TSSNesse caso a versão mínima do TSS para atender ao novo leiaute da NF-e 4.00 é a versão 2.73***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada no portal de clientes da TOTVS***
  • TOTVS Colaboração 2.0Nessa forma de integração a versão mínima da NeoGrid para atender ao leiaute 4.00 da NF-e é a versão 1.61***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada pela NeoGrid***
  • Emissor Gratuito da NF-e: A Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão irá dar continuidade ao emissor gratuito de NF-e que foi desenvolvido e atualizado até 31 de dezembro de 2016 pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, porém até o momento não houve nenhuma liberação a respeito do novo leiaute da NF-e 4.00 pelo SEFAZ-MA.

Campos do Danfe.

Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE.

Procedimentos para Implementação.

Informações
titleImportante:

Antes de executar o compatibilizador  UPDSIGAFIS é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)         Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Informações
titleAtenção!

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

  ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

 iii.     Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

  iv.    Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

  v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

  vi.    Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

  vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework em caso de dúvidas.


Compatibilizador Fiscal.

1) Acesse o  Smart Client e  digite o U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/10/2017.

2) Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

3) Será exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo, inicie o processamento. Será apresentada uma mensagem explicativa na tela e em seguida é exibida a janela atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. Clique em gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

Informações
titleImportante.

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando o usuário e perguntando se deseja prosseguir com a atualização.

Caso o tamanho do log de atualização seja maior que 1 Mega, será apresentada uma nova janela dando sequência às informações de atualização do sistema.

Atualizações do compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)


1. Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete  R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário  para o campo  C5_TPFRETE.

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela CD7 - Complemento de Medicamentos


Campo

CD7_CODANV

Tipo

Caracteres

Tamanho

13

Decimal

0

Formato

@!                                          

Título

Cod. ANVISA

Descrição

Código de produto ANVISA

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de registro do produto na ANVISA




  • Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis.


Campo

CD6_PGLP

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

4

Formato

@E 9.9999

Título

Perc. GLP

Descrição

Perc. do GLP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1.

Utilizado na geração da tag <pGLP>.




Campo

CD6_PGNN

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

4

Formato

@E 9.9999

Título

Perc. GLGNn

Descrição

Perc. de GLGNn

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Informar o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.

Utilizado na geração da tag <pGNn>




CampoCD6_PGNI

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

4

Formato

@E 9.9999

Título

Perc. GLGNi

Descrição

Perc. de GLGNi

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Informar o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1.

Utilizado na geração da tag <pGNi>




Campo

CD6_VPART

Tipo

Numérico

Tamanho

13

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999.99

Título

Vlr. Partida

Descrição

Valor de Partida

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Informar neste campo o valor por quilograma sem ICMS.

Utilizado na geração da tag <vPart>




  • Tabela SD1 - Itens das NF's de Entrada


Campo

D1_ALFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Aliq. FCP ST

Descrição

Aliquota do FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D1_ALFCPST)

Help

Alíquota do FCP ST




CampoD1_BFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Bs. FCP Ant

Descrição

Bs. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BFCPANT","MT100",M->D1_BFCPANT)

Help

Base do FCP recolhido anteriormente.




Campo

D1_AFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Al. FCP Ant.

Descrição

Al. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_AFCPANT","MT100",M->D1_AFCPANT)

Help

Alíquota do FCP recolhido anteriormente.




CampoD1_VFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. FCP Ant.

Descrição

Vl. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_VFCPANT","MT100",M->D1_VFCPANT)

Help

Valor do FCP recolhido anteriormente.




CampoD1_BASFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Pr.

Descrição

Base FCP Próprio.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D1_BASFECP)

Help

Base do FCP da operação própria.




CampoD1_BSFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP ST

Descrição

Base FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D1_BSFCPST)

Help

Base do FCP ST.




CampoD1_BSFCCMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Cmp.

Descrição

Base FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D1_BSFCCMP)

Help

Base do FCP Complementar.




CampoD1_ALQNDES

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

A.ICMS ST An

Descrição

Aliq. ICMS ST Anterior

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_ALQNDES","MT100",M->D1_ALQNDES)

Help

Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente.




CampoD1_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Indice Auxiliar do FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D1_FCPAUX)

Help

Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação.


  •  Tabela SD2 - Itens das NF's de Saída


Campo

D2_ALFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Aliq. FCP ST

Descrição

Aliquota do FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D2_ALFCPST)

Help

Alíquota do FCP ST.




CampoD2_BASFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Pr.

Descrição

Base FCP Próprio.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D2_BASFECP)

Help

Base do FCP da operação própria.




CampoD2_BSFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP ST

Descrição

Base FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D2_BSFCPST)

Help

Base do FCP ST.




CampoD2_BSFCCMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Cmp.

Descrição

Base FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D2_BSFCCMP)

Help

Base do FCP Complementar.




CampoD2_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Indice Auxiliar do FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D2_FCPAUX)

Help

Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação.




  • Tabela SF3 - Livros Fiscais


Campo

F3_BFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Bs. FCP Ant.

Descrição

Bs. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val.Sistema

MaFisRef("LF_BFCPANT","MT100",M->F3_BFCPANT)

Help

Base do FCP recolhido anteriormente.




CampoF3_VFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. FCP Ant.

Descrição

Vl. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("LF_VFCPANT","MT100",M->F3_VFCPANT)

Help

Valor do FCP recolhido anteriormente.




CampoF3_BASFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Pr.

Descrição

Base FCP Próprio.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("LF_BASFECP","MT100",M->F3_BASFECP)

Help

Base do FCP da operação própria.




CampoF3_BSFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP ST

Descrição

Base FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("LF_BSFCPST","MT100",M->F3_BSFCPST)

Help

Base do FCP ST.




CampoF3_BSFCCMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Cmp.

Descrição

Base FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

MaFisRef("LF_BSFCCMP","MT100",M->F3_BSFCCMP)

Help

Base do FCP Complementar.




  •  Tabela SFT - Livro Fiscal por Item de NF


Campo

FT_ALFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Aliq. FCP ST

Descrição

Aliquota do FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Alíquota do FCP ST.




Campo

FT_ALFCCMP

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

FECP Comp.

Descrição

FECP ICMS complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

FECP ICMS complementar




Campo

FT_BFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Bs. FCP Ant.

Descrição

Bs. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Base do FCP recolhido anteriormente.




Campo

FT_AFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Al. FCP Ant.

Descrição

Al. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Alíquota do FCP recolhido anteriormente.




CampoFT_VFCPANT

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. FCP Ant.

Descrição

Vl. FCP Rec. Ant.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Valor do FCP recolhido anteriormente.




CampoFT_ALQNDES

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

A.ICMS ST An

Descrição

Aliq. ICMS ST Anterior

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente.




CampoFT_BASFECP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Pr.

Descrição

Base FCP Próprio.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Base do FCP da operação própria.




CampoFT_BSFCPST

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP ST

Descrição

Base FCP ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Base do FCP ST.




CampoFT_BSFCCMP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP Cmp.

Descrição

Base FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Base do FCP Complementar.




CampoFT_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Indice Auxiliar do FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Val. Sistema

<Em Branco>

Help

Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação.




  • Tabela CD2 - Livro Digital de Impostos - SPED


Campo

CD2_BFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Base FCP

Descrição

Base de Cálculo do FCP

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Base de cálculo do FCP.

Utilizado na geração das tags <vBCFCP>, <vBCFCPST> e <vBCFCPUFDest>.




  • Tabela CFC - Uf x UF


Campo

CFC_BFCPPR

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP Prop.

Descrição

Base do FCP Próprio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções#cBoxBsProp()

Help

Base de cálculo do FCP Próprio.




Campo

CFC_BFCPST

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP ST

Descrição

Base do FCP - ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções#cBoxBsST()

Help

Base de cálculo do FCP - ST




Campo

CFC_BFCPCM

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP Comp.

Descrição

Base do FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções#cBoxBsCMP()

Help

Base de cálculo do FCP Complementar




Campo

CFC_AFCPST

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Alq.FCP-ST

Descrição

Alq. do FCP-ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções1=UfxUf;2=Cliente

Help

Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções:

1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf

2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE.




  • Tabela F0A - Complemento de Rastreabilidade


Campo

F0A_FILIAL

Tipo

Caractere

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Filial do Sistema




Campo

F0A_TPMOV

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Mov.

Descrição

Tipo do Movimento

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

E=Entrada;S=Saída

Help

Tipo do Movimento




Campo

F0A_TPMOV

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Mov.

Descrição

Tipo do Movimento

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

E=Entrada;S=Saída

Help

Tipo do Movimento




Campo

F0A_SERIE

Tipo

Caractere

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Série NF

Descrição

Série do Documento

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Série do documento fiscal.




Campo

F0A_DOC

Tipo

Caractere

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Doc. Fiscal

Descrição

Número do documento

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Número do documento fiscal.




Campo

F0A_CLIFOR

Tipo

Caractere

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cli/For

Descrição

Cliente / Fornecedor

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Cliente ou fornecedor.




Campo

F0A_LOJA

Tipo

Caractere

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Loja




Campo

F0A_ITEM

Tipo

Caractere

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. item

Descrição

Item do documento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Item do documento fiscal.




Campo

F0A_COD

Tipo

Caractere

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código do Produto.




Campo

F0A_LOTE

Tipo

Caractere

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Lote

Descrição

Lote

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Número do Lote. Utilizado na geração da tag <nLote>.




Campo

F0A_QTDLOT

Tipo

Numérico

Tamanho

13

Decimal

3

Formato

@E 999,999,999.999

Título

Qtde. Lote

Descrição

Qtde. de produto no lote

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Quantidade de produto no lote. Utilizado na geração da tag <qLote>.




Campo

F0A_FABRIC

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

<Em Branco>

Título

Dt. Fabric.

Descrição

Data de Fabricação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Data de fabricação/produção. Utilizado na geração da tag <dFab>.




Campo

F0A_VALID

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

<Em Branco>

Título

Dt. Valid.

Descrição

Data de Validade

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Data de validade. Utilizado na geração da tag <dVal>.




Campo

F0A_CODAGR

Tipo

Caractere

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Agreg.

Descrição

Código de Agregação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de agregação. Utilizado na geração da tag <cAgreg>.

Resumo das implementações necessárias no RDMAKE  NFESEFAZ  para atender ao layout da NF-e 4.0.

As alterações de layout estão documentadas nas Notas Técnicas no Portal da NF-e. Entretanto, transcrevemos neste documento as alterações de forma resumida, as principais mudanças relacionadas com o leiaute da NF-e 4.0.

Procedimentos para configuração na NF-e 4.00

Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados esses ajustes:

  1. Para começar a emitir Notas Fiscais Eletrônicas pelo novo leiaute, é necessário através configurar o parâmetro  4.00  pelo SPEDNFE na opção Ações Relacionadas/Parâmetros/NF-e, informar a opção  "Versão Layout" a versão igual á 4.00.

Dica
titleDica

Poderá ser configurado para emitir tando na 4.00 e 3.10  (emissão simultânea) até a desativação da versão anterior: 02/07/2018.

Alterações do Leiaute Nf-e 4.00.

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

RETIRADO

Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B. Criação da opção “5” para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante).

No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.

Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.

image2017-10-13_8-37-49.png


Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2.

 Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.

 


Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso
de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.

Image Added

Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.

Image Added


Image Added


Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Criação de novo complemento “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias.

Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.

image2017-10-13_10-0-30.png


Disponibilizado novo completo de Rastreabilidade  (Tabela F0A)  para permitir a rastreabilidade de qualquer produto. Para utilizar este recurso siga os passos abaixo:

  • Na tabela genérica (SX5) "T0", informar para quais grupos de produto deve ser gerado o complemento de rastreabilidade.
  • Faturar um documento de saída utilizado um produto do(s) grupo(s) informado(s) tabela “T0” e que possua rastreabilidade (MV_RASTRO = S e B1_RASTRO = L).
  • Confirmar o complemento através da rotina MATA926, na seção “Rastreabilidade”.

Para preencher as tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> ,<dVal> e <cAgreg>, conforme abaixo, são utilizados os campos F0A_LOTE, F0A_QTDLOT, F0A_FABRIC, F0A_VALID e F0A_CODAGR do complemento de rastreabilidade de produto (Tabela F0A) .

Dica
titleDica

Se o parâmetro MV_ATUCOMP estiver ativo (.T.) o complemento é gerado automaticamente. Caso contrário é necessário preencher as informações no cadastro (MATA926).


Para o rastro de Medicamento, poderá ser utilizado o complemento Medicamento,  informando os dados de lote, quantidade, fabricação e validade no complemento de medicamentos (Tabela CD7) para preencher a tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> e <dVal> são utilizados os campos CD7_LOTE, CD7_QTDLOT, CD7_FABRIC, e CD7_VALID.




Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.

image2017-10-13_11-1-48.png

Preencher o campo CD7_CODANV no Complemento de medicamento (Tabela CD7) para preencher a tag <cProdANVISA>.

Grupo LA. Item / Combustível

Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN


Preencher os campos CD6_DESANP,CD6_PGLP,CD6_PGNN,CD6_PGNI,CD6_VPART no Complemento de Combustíveis (Tabela CD6)  para  preencher a tag's <descANP>,<pGLP>,<pGNn>,<pGNi> e <vPart>t>


Grupo N. ICMS Normal e ST

Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Criação de campos relativos ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST.

Exemplo de XML:


Dica
titleDica

Para mais informações sobre as configurações do FCP consulte a documentação: FIS0089_Fundos_Estaduais_de_Combate_à_Pobreza


Grupo Tributação do ICMS= 00



Grupo Tributação do ICMS= 10

xml




Grupo Tributação do ICMS= 20

xml




Grupo Tributação do ICMS= 30




Grupo CRT=1 

Tributação ICMS pelo Simples Nacional.


Dica
titleDica

Clientes optantes do SIMPLES Nacional poderão digitar dos documentos fiscais normalmente para isso deverá configurar o tipo  de enquadramento da empresa.

O parâmetro que define o tipo de enquadramento da empresa é o MV_CODREG

Grupo de Repasse do ICMS ST

Grupo Tributação do ICMS= ICMSSN500


FCP Próprio:


FCP - DIFAL:



FCP recolhido anteriormente:

Grupo de Repasse do ICMS ST


Grupo W. Total da NF-e

Criação dos campos totalizadores dp FCP, do IPI no caso de devolução.




Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.

Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete  R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário  para o campo  C5_TPFRETE (Pedido de Venda).



YA. Informações de Pagamento

Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.

Observação: o Protheus utiliza como padrão a forma de pagamento duplicata conforme informado abaixo:

Quando tem duplicata = 14 - Duplicata Mercantil

Quando não tem duplicata = 99 - Outros

Quando a nota tipo devolução e de complemento = 90 - Sem Pagamento.

Dica
titleDica

Caso seja necessário outras formas de pagamentos, indicamos a utilização do ponto de entrada PE01NFESEFAZ.

PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto -- 111372