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Produto: | 1303 - Devolução de Cliente | |
Passo a passo: | Para realizar o processo de estorno de NFe, siga os procedimentos abaixo:
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1) Acesse a |
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rotina 1303 e clique Novo; 2) Informe |
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a Filial de venda |
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e Data de entrada; 3) |
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Selecione o Tipo de Entrada |
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e o Motivo da Devolução; 4) |
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Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim; 5) Informe o código do Cliente e a Série; 6) Para devolução total, clique o botão Sel. Todos Itens ou selecione o item a ser devolvido com |
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duplo clique; |
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7) Na janela Item, informe a quantidade |
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de devolução no |
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campo Qt. |
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Devolução e clique Confirmar; 8) Clique o botão Gerar Tributação na aba |
Gerar Tributação; |
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9) |
...
Selecione a |
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aba Contas a Receber |
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, informe na |
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coluna Valor Desc. |
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o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente; Observação: somente será permitido informar desconto em contas a receber de cliente, se a permissão de |
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acesso 11-Não permitir informar desconto em contas a receber |
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da rotina 530-Permitir Acesso a Rotina estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente. |
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10) Na |
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aba Estorno NF-e |
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marque a |
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opção Utiliza processo Estorno NF-e informando |
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a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e; 11) Na aba Transporte, selecione o Tipo frete, o Numero de Volumes e a Transportadora conforme a necessidade; |
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11) Clique o |
...
botão Gravar |
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para finalizar o processo de estorno. Importante: no arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciada, que também poderá ser visualizada na |
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rotina 1007-Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no portal da Sefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, |
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em Informações |
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constará finalidade de emissão da NF-e igual |
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a 3 - NF-e de ajuste. |
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HTML |
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