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  • DT Pesquisa do Produto pelo EAN.

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Chave

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NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

PESQUISA DO PRODUTO PELO EAN

 Informações Gerais

 


Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC Sistemas

Segmento Executor:Informe o segmentoDistribuição e Logística

Módulo:

Informe o móduloFarma

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2302

Importação/Exportação OL


Importação/Exportação OL

Rotina(s) envolvida(s)Rotinas envolvidas

Nome Técnico

2302

2300

Atualizar Banco de Dados

2345

Regras Comerciais Farma-Hospitalar

Chamado/Ticket:

2438.121740.2017 (HIS.04179.2017) MED-265

Requisito/Story/Issue:MED-265Pesquisa de código de barra do produto por embalagem.

País:

(   X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

OutrosVersão:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

28.06


Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso buscar o Buscar o código de barra do produto por embalagem, se não existir cadastro na pcproduttabela PCPRODUT.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Na rotina 2302: -

Definição da Regra de Negócio


<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 
  • Deve criar regra específica para buscar o código de barra do produto por embalagem, se não existir cadastro na
pcprodut.
  • tabela PCPRODUT.



Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
PCSIS2300
PCSIS2302
*VERSÃO DA ROTINA:*
PCSIS2300 versão 28.6.0.20
PCSIS2302 versão 28.6.0.1
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCPRODUT e PCEMBALAGEM
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
N/A
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
[Observação da homologação]
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Rotina 2300
- Foi alterado o Dicionário de Dados das Regras Específicas Farma/Hospitalar para criação de nova regra específica: “Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem na Rotina 2302”.
Rotina 2302
- Foi alterada a pesquisa do Produto pelo Código de Barras, para que seja utilizado o cadastro de produto por embalagem (PCEMBALAGEM) caso não seja encontrado um Produto para o Código EAN enviado no arquivo de pedidos no cadastro do Produto (PCPRODUT).
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Executar opção da Rotina 2300:
Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Regras Específicas Farma/Hospitalar"
- Ativar e Selecionar a Regra Específica “Utilizar

2300 - Atualizar Banco de Dados

Envolvida

Menu do WinThor > 2300

2302 - Importação/Exportação OL

Alteração

Menu do WinThor > 2302

2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar

Envolvida

Menu do WinThor > 2345


Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2300 para 28.06 ou superior;
    -  2302 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?




  • Acesse a rotina 2300, na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Confirmar;

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  • Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;


    Image Added

    • Clique o botão Ativar/Desativar Regra;

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    • No campo Importação/Exportação OL marque a opção Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem
na Rotina 2302”
    • na Rotina
2345, opção de Regras Específicas.
- Importar arquivo pela Rotina 2302.
Os produtos que não forem localizados no cadastro do Produto (PCPRODUT), o Sistema tentará localizar através do cadastro do Produto por Embalagem (PCEMBALAGEM)
Utilizar na Importação uma Integradora que receba o CNPJ da Filial no arquivo e outra que a Filial seja cadastrada na aba de Diretórios por Filial.
OBS: Na Importação, o sistema exibirá no log do processamento que fez a consulta na PCEMBALAGEM se não achou o código do produto na PCPRODUT pelo código de barras.
*OBSERVAÇÕES:*
Localizar Produto pela 203: PCPRODUT.CODAUXILIAR
Localizar Produto pela 292: PCEMBALAGEM.CODAUXILIAR e PCEMBALAGEM.CODFILIAL

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    • 2302 como ATIVADO e clique o botão Gravar Alterações;
    • Clique o botão Retornar;

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    • No campo Importação/Exportação OL marque a opção Utilizar Código de Barras do Produto por Embalagem na Rotina 2302 como Sim(S) e clique o botão Grava Alterações.

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Procedimento para Utilização


Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 
  1. Acesse a rotina 2302, informe a integradora conforme necessidade e clique o botão Importar;

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  2. Na Importação, a rotina irá apresentar o log do processamento. Caso a rotina não tenha localizado o código do produto na tabela PCPRODUT pelo código de barras, será apresentada a consulta na tabela PCEMBALAGEM.

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