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REALIZAR RATEIO ENTRE NOTAS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Recebimento Mercadoria | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | ||||||
| Requisito: | Realizar rateio entre notas | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | Rotina 1301 : 28.06 | ||||||
Objetivo
Possibilitar que as outras despesas fora da nota fiscal seja passível de rateio para uma ou varias notas de entrada.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá apresentar opção na aba Outras Despesas Fora NF, opção para incluir uma despesas para uma nota ou varias notas fiscais;
- Quando o usuário incluir uma informação na nova opção caso selecione a despesa 'Outras Despesas Fora NF', apresentar opção para informar:
*Vlr Total das NFs, Peso Total das NFs, Cod fornecedor, Fornecedor, Dt Vencimento, Valor, Cod Conta, Conta, Histórico, Complemento, Localização para a inclusão da despesas.
- Apresentar também opção para informar as notas ficais relacionadas a essa despesa, assim disponibilizar as opções:
*Nº Nota, Série, Vlr Total NF, Peso Bruto NF, % Outras despesas, Vl Outras despesas, Cod Fornec, Fornecedor;
- Apresentar opção para distribuir uma despesa pelo Total Peso bruto ou Total das NFs(%). Sendo essa opção podendo ser marcada apenas uma;
- A forma de pagamento deverá ser alimentada conforme o totalizado da despesas lançada, com opção para gerar um ou mais pagamento desde que o total das parcelas seja igual ao total da despesas para a nota lançada. Apresentar opção para alterar a data de vencimento conforme processo atual;
- Deverá apresentar opção na aba Outras despesas fora NF, opção para consultar uma despesa já inclusa;
- Deverá apresentar opção na aba Outras despesas fora NF, opção para visualizar as notas fiscais vinculadas a despesa e o valor de seu contas a pagar;
- Ao gerar contas a pagar na entrada de mercadoria, deverá contas a pagar é gravar os campos abaixo:
PCLANC.FORMAPGTO = pegar a informação informada no cadastro do fornecedor (campo que será criado na planilha pcfornec.FORMAPGTO);
PCLANC.TIPOSERVICO = 20 (sempre gravar 20 quando a forma de pagamento for preenchida)
As informações citadas deverão ser gravadas somente se o cadastro do fornecedor estiver configurado nos campos citados. Caso não configurado não deverá gravar nenhuma informação no pagamento
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1301 para a versão 28.06 , ou superior:
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1301 e clique o botão Novo;
- Informe a filial e demais campos conforme necessidade;
- Acesse a aba Outras Despesas Fora NF e marque a opção Total das NF's(%);
- Clique o botão Distribuir;
- Realize os lançamentos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
- Os demais procedimentos devem ser executados conforme processo atual.
| HTML |
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