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Produto:

Rotinas 203 - Cadastrar Produto, 316 - Digitar Pedido de Venda, 383 - Registrar Troca / Indenização e 1303 - Devolução de cliente

Passo a passo:

O processo de troca e indenização realizada na rotina 383 é utilizado quando há a necessidade de efetuar troca por meio do Força de Vendas. Para registrar a troca de um pedido é necessário gerar um novo pedido de venda com o produto que o cliente receberá em troca. Para isso, realize os seguintes procedimentos:

Configurações Iniciais

1) Acesse a rotina 316;

2) Informe o Cliente e pressione a tecla F10;

3) Na próxima tela, informe a Filial, selecione o Tipo de Venda 5 e informe o número do pedido no campo Num. Pedido TV 1, que será habilitado, conforme segue;

Observação: é necessário que no momento da troca, o pedido esteja na posição Montado ou Liberado, não será realizado caso esteja na posição Faturado.

4) Acesse a rotina 203 e clique Manutenção de registro;

5) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

6) Selecione o produto na planilha e clique duas vezes sobre ele,

7) Na seção 4 - Condições de Venda, preencha a Indenização e o Prazo Máximo Indenização e clique Salvar.

Observação: caso o campo Prazo Máximo Indenização não esteja informado, a troca não será aceita.

Para registrar de troca, efetue os procedimentos a seguir.

Iniciais Registrar Troca

1) Acesse a rotina 383, marque a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e clique Próximo;

2) Marque a opção Troca de Produto e em seguida clique Próximo;

3) Selecione o número do Pedido, a Filial e clique Próximo;

4) Na planilha aonde serão apresentados os produtos contidos na nota, exclua os itens que não serão devolvidos, selecione a quantidade desejada e clique Próximo,

5) A mensagem "Processo Concluído com Sucesso!" será apresentada com os Números de Indenização, Pedido de venda referenciado, o Valor da Indenização e o Código do RCA. Clique OK e feche a rotina.

Recolher Produto

Após ter sido realizado o processo na rotina 383Agora, será necessário recolher a mercadoria que o cliente está devolvendo.

Recolher Produto

1) Acesse a rotina 1303Clique e clique o botão Novo;

2) Informe a filial Filial;

3) Selecione o tipo de entrada como T-Troca;

4) Informe o Motivo da devolução;

5) Informe o cliente para realizar a devolução;

6) A nota será apresentada na planilha Será apresentado no grid a nota para realizar a devolução;

7) Selecione a nota desejada;

8) Clique o botão Sel. Todos Itens;

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9) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique em Gravar.

Pronto! O processo de troca está finalizado.

Observações:

foi efetuado com sucesso.

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