Histórico da Página
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05.01 O que foi desenvolvido e para que serve o programa LF0228?
>> Foi criado o programa com a função de montar a Estrutura dos Itens (registro 0210 do SPED Fiscal) considerando as parametrizações efetuadas no programa OF0301. A estrutura será gerada pela Engenharia de Produtos, pela Movimentação da Ordem de Produção ou pela Movimentação da Ordem de Produção com Item Fictício e também será levado em conta se considera o % de Perda cadastrado na Engenharia para os casos de geração pela Movimentação das Ordens. Além da montagem da estrutura, na execução do LF0228 também serão gerados os registros K, gravados cada um em sua tabela respectiva (DWF) que pode ser verificada pelo programa LF0203.
Para a geração dos registros, os parâmetros de gerar Item Fictício e Casas Decimais informados no OF0301 são essenciais.
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Acredito que a empresa deve buscar uma conciliação na data nos ajustes efetuados para que reflitam tanto no Inventário quanto no Bloco K, partindo do princípio que não está previsto na legislação e no guia prático do Sped Fiscal qualquer percentual de variação. Não haverá validação do saldo inicial pelo sistema e não há indícios dessa validação por parte do validador PVA. Não haverá conciliação do Bloco K com o Bloco H pelo sistema ou pelo PVA, visto
que os períodos demonstrados sempre serão diferentes no arquivo SPED, seja Inventário Mensal ou Anual.
07.08 Para itens que estão em poder de terceiros, informados no Estoque Escriturado, há
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algum relatório no Totvs 12
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que relacione esses itens, para conciliação do que está sendo reportado no K200 indicador tipo 1?
>> Consultando o programa RE0702 terá a informação por emitente. O CNPJ é obtido por meio do cadastro de emitente.
08. Configurador de Produtos
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08.01 Como ficarão os configuradores de produtos? Temos itens produzidos em nossas unidades que não seguem um mapa único.
>> A solução sugerida para os clientes que utilizam o Configurador de Produtos é a montagem da estrutura do Item pela Movimentação da Ordem de Produção com Item Fictício, conforme detalhamento no item 05.04
08.02 Tenho duas ordens de produtos configurados, uma que consumiu o item A enquanto que a outra ordem consumiu o produto B, mas esses itens não são fracionáveis; exemplo pneu: é o mesmo produto, um com pneu e outro sem pneu. Como ficaria a estrutura montada?
>> A solução garantida para não gerar esta situação é a criação de itens com códigos distintos, conforme premissa do SPED. Porém não sendo viável à empresa o saneamento de códigos de itens, como no caso dos produtos configurados, a utilização da geração da estrutura pela Movimentação da OP com item fictício minimiza este problema pois serão reunidos conjuntos de Insumos iguais para o código fictício.
De qualquer maneira, não garante que não serão fracionados pois a média calculada é ponderada entre as requisições.
08.03 Quando tenho o configurador, e determinado item possui no movto da ordem 1 enquanto que esse mesmo item não possui na ordem 2, como ficaria a estrutura desse material?
>> A estrutura será feita com a média ponderada, conforme exemplo demonstrado item 05.03, porém como recomendação, a média ponderada com item fictício é o mais apropriado para o caso de configurador de produtos, conforme explicado no item 05.04 Quais os detalhes da geração da estrutura por Item Fictício?
08.04 Quem produz usando estrutura normal para alguns itens e produz itens configurados, como deve ser considerado? Estrutura ou consumos das ordens?
>> Neste caso o ideal é optar pela geração da Engenharia do Produto para os itens com estrutura normal e os itens configurados gera pela Movimentação da Ordem de Produção por meio da Geração Filtrada no programa LF0228, caso esta situação ocorra no mesmo estabelecimento. Se forem estabelecimentos distintos, pode-se gerar uma estrutura para cada opção. Ver orientações no item 05.01 (programa LF0228).
09. Registro K220 – Outras Movimentações
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09.01 Hoje já tem onde informamos no sistema o “de-para” para informarmos no K220? É que temos casos que fabricamos um item “X” que tem estrutura e neste código “X” vendemos em uma unidade. Este item “X” para determinados clientes, vendemos em uma caixa que dentro vão 5 itens, então é o código “XX”, não sofre industrialização, é apenas questão de logística.
>> Não há um programa de cadastro DE-PARA disponibilizado no Módulo de Estoque. Para o atendimento da Obrigação Fiscal, foi disponibilizada a tabela Digita Outr Mov Intern Merc (dwf-digita-outr-mov-inter) no LF0203 para digitação dos dados. Os dados podem também ser importados utilizando o programa Importador Genérico LF0214 (cadastro) e LF0303 (carga).
09.02 A tabela a ser disponibilizada (LF0203) que servirá para outras movimentações internas atenderá ao sped. Como será evidenciada no módulo de estoque essas movimentações?
>> As informações digitadas não terão reflexo no módulo de estoque. Colocamos a solução no MLF para atendimento exclusivo ao SPED Fiscal, sem alteração no módulo de estoque.
10. Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidade
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10.01 para o registro 0220, conversões o produto vai utilizar o cadastro de conversão do produto?
>> Sim, o procedimento é o mesmo já gerado no SPED Fiscal hoje, com exceção aos registros relacionados no registro K220. Desta forma, caso necessário, o usuário poderá digitar a informação na tabela destinada às informações do 0220 no programa LF0203.
Caso tenha ocorrência de registro K220 automático para os casos de transferência de saldos entre item fictício e item original e/ou movimentos com tipo de item diferente de 03 e 04 no processo de co-produto, o registro 0220 será criado automático.
11. Agronegócios
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11.01 Utilizamos o Totvs como ERP, mas temos empresas de Agronegócio (Gado e Cultura) não temos Ordem de Produção, mas utilizamos o PIMS-MC, e usamos os insumos através de Requisições, como funcionará nestes casos?
>> A integração do Datasul com o PIMS se dá pelo envio de cadastros do Datasul para o PIMS e envio de movimentação de estoque do PIMS para o Datasul, porém, o nosso entendimento é que o estabelecimento de uma empresa que controla as atividades no campo, não enviará os registros desta produção no Bloco K, nem seus insumos consumidos no registro K200, apenas gera registros para o inventário (bloco H).
Porém, o estabelecimento desta empresa que controla as atividades industriais, recebe o produto cana-de-açúcar após a colheita, por exemplo, que passa a ser a matéria-prima requisitada para o reporte de açúcar, cachaça e etanol.
Então, serão enviados para o Bloco K as movimentações de estoque e ordens de produção para a industrialização destes produtos acabados (açúcar e etanol) e seus insumos (cana-de-açúcar, insumos para refinaria etc.).
Durante o processo de plantio de árvore, cana-de-açúcar ou criação do gado, por exemplo, os produtos finais são considerados Ativos e seus insumos consumidos durante o processo (adubo, semente, vacina etc.) fazem parte do custo da “criação” do produto e não da industrialização, como solicita o Bloco K.
A exceção se dá aos produtos que recebem embalagem direto da colheita, por exemplo, para serem vendidos, caracterizado como industrialização. Nestes casos, a informação deverá ser controlada pelo PIMS e estamos estudando uma forma de integração entre os sistemas.
Resposta à consulta efetuada ao [email protected] sobre Agroindústria:
Na agroindústria, podemos ter, num mesmo estabelecimento (mesmo CNPJ), atividades econômicas distintas: agricultura, pecuária e indústria. Esse estabelecimento tem que definir onde se inicia e onde termina cada uma dessas atividades. Quanto à escrituração do RCPE (Bloco K), deve se restringir à atividade industrial, envolvendo os tipos de mercadorias pertinentes à cada Registro do Bloco K e do Registro 0210, de acordo com as regras constantes no Guia Prático da EFD ICMS/IPI.
11.02 beneficiamentos de grãos ira se enquadrar como industrialização?
>> Entendo que o beneficiamento de grãos enquadra-se como processo de industrialização. Por exemplo: o beneficiamento do arroz é feito das etapas de Limpeza, Descascamento, Separação, Brunição e homogeneização, Classificação, Embalagem e expedição.
Estando este processo com Ordem de Produção de Acabado ou Em Processo, e Movimentação de Estoque de espécie REQ, RRQ, DIV e DEV, serão gerados normalmente no Bloco K e registro 0210.
12. Cliente NÃO utiliza Módulo de Estoque/Produção TOTVS
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12.01 Há necessidade de fechar o período do módulo de estoque por período?
>> Não. A partir da parametrização onde o cliente informa que não utiliza o módulo de estoque/produção Totvs, será entendido que não há a necessidade do fechamento de período de estoque.
12.02 No parâmetro de Controle e Produção e Estoque a resposta deverá ser “Não”?
>> Correto. No programa OF0301, o cliente parametriza Utiliza Módulo Estoque/Produção Totvs = NÃO
12.03 Para MLF Não utiliza Modulo TOTVS, quais são as tabelas que serão alimentadas com os dados do Bloco K?
>> Tabelas criadas e disponibilizadas no MLF, programa LF0203.
dwf-digita-ident-item (0200 – Digita Identificação do Item – Produto e Serviço);
dwf-digita-cons-espec-padr (0210 – Digita Consumo Específico Padronizado);
dwf-digita-fator-conv-unid (0220 – Digita Fatores de Conversão de Unidade);
dwf-digita-estoq-escrit (K200 – Digita Estoque Escriturado);
dwf-digita-desmont-dest (K210 - Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem);
dwf-digita-desmont-orig (K215 - Desmontagem de Mercadorias - Item de Destino);
dwf-digita-outr-mov-inter (K220 – Digita Outras Movimentações Internas entre Mercadorias);
dwf-digita-itens-produz (K230 – Digita Itens Produzidos);
dwf-digita-insumo-consum (K235 – Digita Insumos Consumidos);
dwf-digita-ind-terc-itens (K250 – Digita Industrializ Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos);
dwf-digita-ind-terc-insumo (K255 – Digita Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos);
dwf-digita-reproces (K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo);
dwf-digita-reproces-consum (K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas);
dwf-digita-correc (K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210,K220, K230, K250 e K260);
dwf-digita-correc-insumo (K275 - Correção de Apontamento e Ret Insum dos Regs K215, K220, K235, K255 e K265);
dwf-digita-correc-estoq (K280 - Correção de Apontamento – Estoque Escriturado K200).
12.04 O Bloco K irá extrair todos os blocos dessas tabelas dentro do MLF?
>> Para clientes que não utilizam o módulo de estoque/produção Totvs: todas as tabelas disponibilizadas serão preenchidas para cada registro do bloco K e 0210; os registros K001, K100 e K990 não necessitam de preenchimento.
Para clientes que utilizam o módulo de estoque/produção Totvs: As tabelas de registros K e estrutura, descritas no item 05.01, serão preenchidas pela execução do programa LF0228.
Os casos em que o usuário verificar a necessidade de inclusão de informações ou correção da geração automatizada, deverá efetuar a digitação dos dados através das tabelas DWF Digita detalhadas no item 12.03.
É necessária uma atenção especial ao registro K220 (Outras Movimentações Internas entre Mercadorias) que precisa ser informado manualmente pela dwf-digita-outr-mov-inter para os casos comuns ao processo da empresa, porém não automatizados por falta de rastreio sistêmico.
12.05 No evento do dia 21/05/15, na apresentação, regras de negócio, Foco em Performance, está dizendo que os dados não serão copiados p/ as tabelas do MLF, onde serão gravadas essas tabelas?
>> Esta informação foi alterada desde o evento mencionado. Para os clientes que possuem o módulo de Engenharia/Produção, os registros K e estrutura 0210 serão gravados em suas respectivas tabelas DWF e a performance foi trabalhado de outra maneira.
Para os clientes que utilizam o módulo de estoque, não haverá extração dos dados; as informações de Ordens de Produção e Movimentação do Estoque serão lidas de sua origem e geradas diretamente no arquivo magnético do SPED Fiscal. Apenas a estrutura será gerada e gravada em uma nova tabela do MLF (dwf-cons-espec-padr).
12.06 Com relação a estrutura dos itens serão gerados na engenharia do produto ou no próprio MLF?
>> Para os clientes que utilizam o módulo de estoque/produção Totvs, a estrutura será criada no MLF a partir das condições demonstradas na apresentação: pela Engenharia do Produto (estrutura fixa - cadastro) ou pela Movimentação da Ordem de Produção (estrutura dinâmica – identificação dos insumos consumidos para a produção do Item) com ou sem Item Fictício.
Para os clientes que não utilizam: a estrutura deverá ser digitada/importada para o MLF nas tabelas:
dwf-digita-ident-item (0200 – Digita Identificação do Item – Produto e Serviço);
dwf-digita-cons-espec-padr (0210 – Digita Consumo Específico Padronizado);
dwf-digita-fator-conv-unid (0220 – Digita Fatores de Conversão de Unidade).
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13. Co-Produto
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