Histórico da Página
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>> No registro 0210 (composição do item) está prevista a demonstração do % de perda que, conceitualmente, é a perda prevista do insumo no processo de industrialização. Caso seja feita a geração da estrutura pela Engenharia do Produto, o valor será lido do cadastro (EN0105); caso seja feita pela geração da estrutura pela Movimentação da Ordem de Produção (com ou sem Item Fictício), poderá ser considerado o % de Perda da Engenharia mediante parâmetro no programa OF0301.
06.05 Requisições para despesas entram no
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Bloco K, mesmo que o item pertença a uma estrutura?
>> O objetivo do Bloco K é a demonstração do consumo dos insumos nas ordens de produção no processo de industrialização, dessa maneira, a matéria-prima não consumida e descartada, por exemplo, não será demonstrada no bloco Bloco K, apenas no inventário.
06.06 Como ficará uma OP que teve refugo total? Ou seja, não houve um ACA de saldo porém com requisições.
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Entendimento da área de consultoria tributária: deve ir para o SPED, pois o objetivo do bloco do Bloco K é informar o destino dos insumos que forma consumidos.
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Perguntas Frequentes do SPED Fiscal:
Como informar no bloco Bloco K a produção de protótipos e o consumo de insumos empregados na sua elaboração visto que, não existe estrutura de produto ou ordem de produção até que o protótipo seja aceito?
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>> Entendemos que os ajustes devem ser bem cuidados e minimizados diante do novo cenário fiscal, visto que com a obrigação do bloco Bloco K a empresa fica passível de demonstração divergente dos itens do registro K200 do Bloco K – Controle do estoque e Produção X itens do Bloco H – Inventário.
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Os registros K230, K250 e K260 são demonstrados no arquivo por Ordem de Produção por meio do cálculo ACA – EAC, arredondado para 3 casas decimais e seguem as regras abaixo:
| REGISTRO | DECIM | Quando 7 casas decimais: | Quando 7 casas decimais: |
|---|---|---|---|
| 0210 | 6 | arredonda para 0,000000 e não demonstra | arredonda para 0,000001 e demonstra |
| REGISTRO | DECIM | Quando 7 casas decimais: | Quando 4 casas decimais: |
|---|---|---|---|
| H010 | 3 | arredonda para 0,000 e não demonstra | arredonda para 0,001 e demonstra |
| REGISTRO | DECIM | Varia conforme Parâmetro no programa OF0301. Exemplo: parametrizado 7 | |
Quando 7 casas decimais: | Quando 4 casas decimais: | ||
|---|---|---|---|
K200 | 3 | arredonda para 0,000 e não demonstra | arredonda para 0,001 e demonstra |
| K230/K250 | 3 | arredonda para 0,000 e demonstra se o K235/K255 correspondente for maior que 0,000 e se a OP não estiver Terminada, senão, não demonstra | arredonda para 0,001 e demonstra |
| K235/K255 | 3 | arredonda para 0,000 e não demonstra o insumo. | arredonda para 0,001 e demonstra |
14.04 Vai ser modificada alguma rotina do programa LF0202?
>> Não houve nenhuma alteração na extração dos dados executada pelo programa LF0202. Para clientes que não utilizam o módulo de estoque/produção Totvs: todas as tabelas disponibilizadas serão preenchidas para cada registro do bloco Bloco K e 0210; os registros K001, K100 e K990 não necessitam de preenchimento.
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1.4 – Devo informar todas as movimentações de estoque no bloco Bloco K?
As movimentações de estoque a serem informadas no bloco Bloco K são:
a) a quantidade produzida no estabelecimento informante (K230);
b) a quantidade consumida no estabelecimento informante (K235);
c) a quantidade produzida em terceiros (K250);
d) a quantidade consumida em terceiros (K255);
e) outras movimentações internas entre mercadorias (K220).
As demais movimentações (entrada e saída de estoque) são informadas por meio dos documentos fiscais (Bloco C).
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16.2.1.7 - Quando são gerados subprodutos derivados da produção principal tem-se uma produção conjunta produto principal – subproduto? Como informar no bloco Bloco K?
Produção conjunta é quando se gera dois ou mais produtos principais. A geração de subproduto não caracteriza produção conjunta e esta não será apontada nos registros 0200/0210 e K230/K235. Somente será informado o subproduto quando houver estoque (K200) ou o seu consumo no processo produtivo (K235), caso exista.
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O Guia Prático contém o leiaute e as regras de validação do bloco Bloco K, que deverá ser apresentado mensalmente a partir de 2016. O Perguntas Frequentes do site (http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm) contém muitos esclarecimentos práticos sobre o assunto.
Desde a versão 2.1.0 do PVA (outubro/2014), o bloco Bloco K está disponibilizado para testes pelos contribuintes. Os arquivos devem conter data a partir de janeiro/2016 (registro 0000) e o código da versão do leiaute (campo 02 do registro 0000) é 010.
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16.4.1.4 – Devo informar todas as movimentações de estoque no bloco Bloco K?
As movimentações de estoque a serem informadas no bloco Bloco K são:
a) a quantidade produzida no estabelecimento informante (K230);
b) a quantidade consumida no estabelecimento informante (K235);
c) a quantidade produzida em terceiros (K250);
d) a quantidade consumida em terceiros (K255);
e) outras movimentações internas entre mercadorias (K220).
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O Guia Prático contém o leiaute e as regras de validação do bloco Bloco K, que deverá ser apresentado mensalmente a partir de 2016. O Perguntas Frequentes do site (http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm) contém muitos esclarecimentos práticos sobre o assunto.
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REGISTRO H270: PRODUÇÃO - ACERTO DE ERRO DE APONTAMENTO
| (24) | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (24) | 1 | REG | Texto fixo contendo "H270" | C | 4 | - |
| (24) | 2 | DT_INI | Data inicial do período de apuração em que ocorreu o erro de apontamento | N | 8 | - |
| (24) | 3 | DT_FIN | Data final do período de apuração em que ocorreu o erro de apontamento | N | 8 | - |
| (24) | 4 | COD_DOC_OP | Código de identificação da ordem de produção | C | 30 | - |
| (24) | 5 | COD_ITEM | Código do item produzido (campo 2 do Registro 0200) | C | 60 | - |
| (24) | 6 | UNID | Unidade de medida do item produzido | C | 6 | - |
| (24) | 7 | QTD_ACERTO_POS | Quantidade de acerto positivo de erro de produção acabada apontada em período de apuração anterior | N | 17 | 3 |
| (24) | 8 | QTD_ACERTO_NEG | Quantidade de acerto negativo de erro de produção acabada apontada em período de apuração anterior | N | 17 | 3 |
| (24) | 9 | COD_FASE | Código da fase de produção em que o item foi produzido (campo 2 do Registro H260) |
REGISTRO H275: INSUMOS CONSUMIDOS - ACERTO DE ERRO DE APONTAMENTO
| (24) | Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (24) | 1 | REG | Texto fixo contendo "H275" | C | 4 | - |
| (24) | 2 | COD_ITEM | Código do item componente/insumo (campo 2 do Registro 0200) | C | 60 | - |
| (24) | 3 | UNID | Unidade de medida do item | C | 6 | - |
| (24) | 4 | QTD_ACERTO_POS | Quantidade de acerto positivo de erro de consumo apontado em período de apuração anterior | N | 17 | 3 |
| (24) | 5 | QTD_ACERTO_NEG | Quantidade de acerto negativo de erro de consumo apontado em período de apuração anterior | N | 17 | 3 |
| (24) | 6 | COD_INS_SUBST | Código do insumo que foi substituído (campo 3 do Registro 0210) | C | 60 | - |
Fábrica de Software – Industrial
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a) Quando tiver a identificação na OP de EAC/DIV maior que ACA, será lançado no registro K270 o apontamento do valor negativo identificado no registro K230/K250/K260 (Campo 07 - Quantidade Correção Negativa). Caso também tenha ocorrência de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, gera também o registro K275 conforme instrução 1a).
b) Será lançado no valor negativo (Campo 05 - Quantidade Correção Negativa) do registro K280 a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K270.
Caso haja situação diferente desta apresentada, o usuário pode efetuar a digitação nas tabelas destinadas: dwf-digita-correc (K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210,K220, K230, K250 e K260), dwf-digita-correc-insumo (K275 - Correção de Apontamento e Ret Insum dos Regs K215, K220, K235, K255 e K265) e dwf-digita-correc-estoq (K280 - Correção de Apontamento – Estoque Escriturado K200).
16.02 Trabalhamos com o
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inventário rotativo podendo ocorrer ajustes diários. Como serão informados os ajustes no
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Bloco K?
>> Para os ajustes comuns identificados por movimento INV, deve ser analisada a necessidade de comprovação fiscal caso haja baixa do estoque, conforme item 05.19.
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