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Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver?

Produto:

1052 - Geração de Arquivo Sintegra e 1073 - Geração de Arquivo SEF

Versão:27 e 28

Ocorrência:

As secretarias da fazenda brasileiras não fizeram um acordo para a geração dos livros eletrônicos de cupons fiscais eletrônicos (NFCe). Alguns estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e outros no registro de cupons convencionais. Então foi criado o parâmetro na 1052 (Sintegra) e na 1073 (SEF) para atender as duas formas de gerar o arquivo eletrônico.

Algumas secretarias da fazenda estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e no registro de cupons convencionais. Para atender essa demanda, foi criado um parâmetro nas rotinas 1052 1052 e 1073.

A mensagem: Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período é apresentada ao validar o arquivo do durante a validação do arquivo Sintegra ou SEF. Para corrigir realize o passo-a-passo abaixo:

Passo a passo:

Rotina 1052

1) Acesse a rotina 1052;

Preencha 2) Na aba Tipo 10 preencha as informações do cabeçalho;

13) acesse a rotina 1052 ou 1073

2) e configure o parâmetro conforme necessidade

Observação:

Se sua Verifique se a UF confere a escrituração do NFCe NFC-e nos registros de notas e marque o parâmetro;

A) 1052

Marque a Opção

:

  • Tipo 50 (Consumidor Modelo 65)
, na aba Tipo 10.

Image Added


Rotina 1073

1) Acesse a rotina 1052;

2) Na aba Parâmetros, marque

Image Removed

B) 1073

Marque a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do para gerar o arquivo SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros.;

Informações

Observação:

A

a aba Parâmetros é apresentada apenas no SEF LA / ICMS e suas configurações são validas apenas para este tipo de arquivo.

Image Removed

Image Added


3) Verifique se Se sua UF confere a escrituração do NFCe nos registros de cupons fiscais convencionais , e desmarque as opçõs:- na 1052 o

- na 1073 a opção
  • Tipo 50 (Consumidor Modelo 65)
;
  • na rotina 1052.
  • Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros da rotina 1073.
É bom lembrar que ,


Nota

Lembrando que se desmarcada a opção para

gerar

Gerar os

NFCe

NFC-e no registro de notas,

deve

deverá ser mantida a configuração anterior que gera os cupons convencionais

. Se

, mas se desmarcar os dois parâmetros a mensagem de erro

vai

iirá persistir.

34) e em Em seguida, gere o arquivo novamenteSEF- LA/ICMS;

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