ADEQUAÇÕES FUNDO DE COMBATE A POBREZA

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

Distribuição e Logística

Módulo:

Servidor / Processamentos / Compras / Farma

Rotina:

Rotinas Envolvidas por Módulo:

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title	03 - VENDA

Rotina	Nome Técnico
300	Atualizar Funções de Venda

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title	05 - PROCESSAMENTO

Rotina	Nome Técnico
514	Cadastrar Tipo de Tributação
514MED	Cadastrar Tipo de Tributação
560	Atualizar Banco de Dados

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title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Rotina	Nome Técnico
1301	Receber Mercadoria
1302	Devolução a fornecedor
1313	Emitir Espelho da NF Entrada

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title	14 - FATURAMENTO

Rotina	Nome Técnico
1419	Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual
1436	Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito
1460	Pré-Cadastro de NF-e

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title	23 - MEDICAMENTOS

Rotina	Nome Técnico
2300	Atualizar Banco de Dados
2344	Devolver Venda Consignada
2399	Venda Licitação

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title	34 - CONTROLE DE CONSUMO/IMOBILIZADO

Rotina	Nome Técnico
3402	Entrada de consumo/imobilizado
3418	Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado
3420	Individualização de Bens Patrimoniais
3421	Saída de bens patrimoniais
3422	Central de Compras de Consumo

Chamado/Ticket:

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title	0.051276.2017

HIS.01660.2017 // HIS.01839.2017 // HIS.01721.2017 // HIS.03907.2017 / HIS.04146.2017/ HIS.04149.2017 / HIS.04151.2017 / HIS.04200.2017 / HIS.04223.2017 / HIS.04224.2017 / HIS.04219.2017

0.132632.2017 (HIS.04310.2017)

0.129436.2017 (HIS.04240.2017)

0.147107.2017(HIS.04820.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Versões:

28.06

Objetivo

Informar os valores pertencentes ao Fundo de Combate a Pobreza conforme as operações, em atendimento a Nota Técnica 002/2016 versão 1.10.

Definição da Regra de Negócio

Regra de Negócio por módulos:

O que é o Indicador de Escala de Relevância?

Na NF-e 4.0 a presença do FCP na nota depende do estado em que o emitente e o destinatário da nota se encontram.

O Fundo de Combate à Pobreza é um instituto criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Nele pode ser incluído um percentual no ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária, não atendida nos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.

Na versão 3.10 da NFe não existia separação entre a alíquota do ICMS e a do FCP, mas agora, as informações referentes ao valor da base de cálculo e valor em reais são preenchidas em campos distintos.

No arquivo XML, os campos do imposto são opcionais.

O layout do DANFE não sofreu alterações na versão 4.0.

Contudo, informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (campos vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST) devem ser preenchidas nas Informações Adicionais do Produto para serem impressas no DANFE.

Os valores totais do Fundo de Combate à Pobreza, quando existentes, devem ser informados em Informações Adicionais de Interesse do Fisco.

Regra de Negócio por módulos:

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title	03 - VENDA

Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:

A package tributação deverá:
Alterar o método CALCULAR_IPI para efetuar a utilização o novo motor de fórmulas quando a figura tributaria estiver marcada para utilizar as formulas.

Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:

A package tributação deverá:
Alterar o método CALCULAR_IPI para efetuar a utilização o novo motor de fórmulas quando a figura tributaria estiver marcada para utilizar as formulas.

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title	05 - PROCESSAMENTO

Rotina 514

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title	03 - VENDA

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title	05 - PROCESSAMENTO

Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:

Deverá ser criado uma nova marcação (flag) para o usuário informar se aquela figura irá utilizar as formulas;

Caso a flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações;

Caso a flag esteja marcada o sistema deverá;

Obrigar o usuário a informar qual a formula que será utilizada;

Desabilitar (remover) as seguintes abas:
* Opções ST(pg. 1)
* Opções ST(pg. 2)
* Composição ST1
* Composição ST2

Deverá ser criado 4 campo combo box (Uma para o ST normal, outra para o ST fonte, uma para transferência e outra para transferência filial virtual) para que o usuário possa selecionar e vincular uma formula criada na nova rotina a figura tributaria;

Só deverá permitir o usuário selecionar formular do tipo PVENDA.

Rotina 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação:

Deverá criar um novo campo ser criado uma nova marcação (flag) para o usuário informar se aquela figura irá utilizar o motor de fórmulasas formulas;
Caso a flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações;
Caso a flag esteja marcada o sistema deverá obrigar ;
Obrigar o usuário a informar qual a fórmula formula que será utilizada junto ao motor de fórmula;
Deve buscar a Package de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação.
;
Desabilitar (remover) as seguintes abas:

* Opções ST(pg. 1)
* Opções ST(pg. 2)
* Composição ST1
* Composição ST2
Deverá ser criado 4 campo combo box (Uma para o ST normal, outra para o ST fonte, uma para transferência e outra para transferência filial virtual) para que o usuário possa selecionar e vincular uma formula criada na nova rotina a figura tributaria;
Só deverá permitir o usuário selecionar formular do tipo PVENDA.

Rotina 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação:

Deverá criar um novo campo (flag) para o usuário informar se aquela figura irá utilizar o motor de fórmulas;
Caso a flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações;
Caso a flag esteja marcada o sistema deverá obrigar o usuário a informar qual a fórmula que será utilizada junto ao motor de fórmula;
Deve buscar a Package de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação.

Rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual e 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito:

A rotina deverá utilizar a Package de Tributação para cálculos dos impostos.

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

As seguintes tags do XML deverá ser populada com as seguintes informações gravadas na movimentação:
pFCP (será o mesmo valor gravado no campo FUNCEP);
vBCFCP ( será o valor gravado na movimentação no campo VLBaseFCPICMS);
vFCP (será o campo gravado na movimentação no campo vFCPICMS );
pFCPST (quer será o mesmo percentual gravado no campo FECP da movimentação);
vBCFCPST (será o valor gravado no campo VLBASEFCPST));
vFCPST (valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado no campo vFCOEP);
vBCFCPSTRet (será o valor gravado no campo VLBCFCPSTRet na movimentação);
pFCPSTRet (será o valor gravado no campo PERFCPSTRet da movimentação);
vFCPSTRet (será o valor gravado na movimentação do campo VLFCPSTRet );
pFCPSN (será o valor do campo FUNCEP gravado na movimentação ) ;
vCredFCPSN (será o valor gravado na movimentação no campo VLCredFCPICMSSN ).

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title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

O calculo do Fundo de combate a Pobreza, não será mais calculado em cima da alíquota de ICMS, passando a ser calculado em cima da alíquota própria no campo que já existente na rotina. (PERCFECP e VLFECP). O percentual continuará sendo calculado em cima da base do ICMS, onde se a entrada for manual irá carregar o percentual da rotina 212;
Para o calculo do ST, também não será mais agregado a alíquota externa, tendo o calculo separado. Na tela do Item, ao fazer a entrada de mercadoria, deverá ser apresentado o novo campo de Base do Fundo de Combate a Pobreza por ICMS Retido, que será criado pela história acima, juntamente com os valores já existentes do FECP;
Para as entradas manuais, o valor da base será informada manualmente, e para calcular o valor do FECP será utilizado o percentual carregado da 212 sobre esta nova base;
Valor FCP Retido = Base FCP Retido * Perc FCP Retido(212);
Este Valor do FCP Retido será agregado ao preço de mercadoria. Porem o Valor do FCP de ICMS não será deduzido o crédito do custo conforme ocorre com o ICMS;
Ao fazer a importação do XML deverá fazer a importação dos novos campos presentes da Nf-e e não mais considerar os dados da rotina 212;
Percentual do FCP ICMS= <pFCP >
Valor do FCP ICMS = <vFCP >
Base do FCP Retido (ST) = <vBCFCPST>
Percentual do FCP Retido(ST) = < pFCPST>
Valor do FCP Retido (ST) = <vFCPST>
Deverá apresentar nos totalizadores do rodapé da rotina, os valores totais do FCP para ICMS e Retido(ST), conforme campos que serão criados na história acima;
Ao gravar a entrada deverá gravar nos campos já existentes da movimentação dos itens, e do campo novo da base. Deverá gravar também no cabeçalho da nota os valores totais das bases e valores de FCP ICMS E Retido(ST);
Ao gravar a entrada deverá gravar também na PCEST, em novos campos que serão criados pelo fiscal, o

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title	13 - RECEBIMENTO MERCADORIA

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

O calculo do Fundo de combate a Pobreza, não será mais calculado em cima da alíquota de ICMS, passando a ser calculado em cima da alíquota própria no campo que já existente na rotina. (PERCFECP e VLFECP). O percentual continuará sendo calculado em cima da base do ICMS, onde se a entrada for manual irá carregar o percentual da rotina 212;
Para o calculo do ST, também não será mais agregado a alíquota externa, tendo o calculo separado. Na tela do Item, ao fazer a entrada de mercadoria, deverá ser apresentado o novo campo de Base do Fundo de Combate a Pobreza por ICMS Retido, que será criado pela história acima, juntamente com os valores já existentes do FECP;
Para as entradas manuais, o valor da base será informada manualmente, e para calcular o valor do FECP será utilizado o percentual carregado da 212 sobre esta nova base;
Valor FCP Retido = Base FCP Retido * Perc FCP Retido(212);
Este Valor do FCP Retido será agregado ao preço de mercadoria. Porem o Valor do FCP de ICMS não será deduzido o crédito do custo conforme ocorre com o ICMS;
Ao fazer a importação do XML deverá fazer a importação dos novos campos presentes da Nf-e e não mais considerar os dados da rotina 212;
Percentual do FCP ICMS= <pFCP >
Valor do FCP ICMS = <vFCP >
Base do FCP Retido (ST) = <vBCFCPST>
Percentual do FCP Retido(ST) = < pFCPST>
Valor do FCP Retido (ST) = <vFCPST>
Deverá apresentar nos totalizadores do rodapé da rotina, os valores totais do FCP para ICMS e Retido(ST), conforme campos que serão criados na história acima;
Ao gravar a entrada deverá gravar nos campos já existentes da movimentação dos itens, e do campo novo da base. Deverá gravar também no cabeçalho da nota os valores totais das bases e valores de FCP ICMS E Retido(ST);
Ao gravar a entrada deverá gravar também na PCEST, em novos campos que serão criados pelo fiscal, o Valor do FCP Retido (ST) , assim como é feito para o valor do ST da ultima entrada;
Deverá ser feito para todos os tipos de entrada, somente para entrada tipo J que deverá ser zerado conforme os outros impostos.

Rotina 1302 - Devolução a fornecedor:

Para a devolução a fornecedor deverá apresentar a base do FCP Retido(ST) e Valores FCP ICMS e Retido(ST) e comportamento conforme critérios acima. Deverá gravar os campos de base, Percentual e valores no cabeçalho da nota de Saída.

Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada:

Deverá apresentar na rotina 1313, na tela de consulta da nota, na sub-aba dos itens, os campos de: Percentual do FCP ICMS, Valor do FCP ICMS, Base do FCP Retido (ST), Percentual do FCP Retido(ST), Valor do FCP Retido (ST) , assim como na impressão do espelho, conforme é apresentado os outros campos de ICMS e ST.

Rotina

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title	14 - FATURAMENTO

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title	Rotinas Alteradas / Envolvidas

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

300 - Atualizar Funções de Venda

Envolvida

Menu do WinThor > 300

560 - Atualizar Banco de Dados

Envolvida

Menu do WinThor > 560

514MED - Cadastrar Tipo de Tributação

Alteração

Menu do WinThor > 514

1301 - Receber Mercadoria

Alteração

Menu do WinThor > 1301

1302 - Devolução a fornecedor

Alteração

Menu do WinThor > 1302

1313 - Emitir Espelho da NF Entrada

Alteração

Menu do WinThor > 1313

1460 - Pré-Cadastro de NF-e

Alteração

Menu do WinThor > 1460

2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção)

Alteração

Desktop > Desktop > Frente de Caixa > 2030

2300 - Atualizar Banco de Dados

Alteração

Menu do WinThor > 2300

2344 - Devolver Venda Consignada

Alteração

Menu do WinThor > 2344

2399 - Venda Licitação

Alteração

Menu do WinThor > 2399

3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado

Alteração

Menu do WinThor > 3418

3420 - Individualização de Bens Patrimoniais

Alteração

Menu do WinThor > 3420

3422 - Central de Compras de Consumo

Alteração

Menu do WinThor > 3422

4147 - Expot. de Dados Checkout 2030

Envolvida

Menu do WinThor > 4147

Rotina 2300
Deve verificar o cadastro do cliente participa do FUNCEP;
Caso o

é feito para o valor do ST da ultima entrada;
Deverá ser feito para todos os tipos de entrada, somente para entrada tipo J que deverá ser zerado conforme os outros impostos.

Rotina 1302 - Devolução a fornecedor:

Para a devolução a fornecedor deverá apresentar a base do FCP Retido(ST) e Valores FCP ICMS e Retido(ST) e comportamento conforme critérios acima. Deverá gravar os campos de base, Percentual e valores no cabeçalho da nota de Saída.

Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada:

Deverá apresentar na rotina 1313, na tela de consulta da nota, na sub-aba dos itens, os campos de: Percentual do FCP ICMS, Valor do FCP ICMS, Base do FCP Retido (ST), Percentual do FCP Retido(ST), Valor do FCP Retido (ST), assim como na impressão do espelho, conforme é apresentado os outros campos de ICMS e ST.

Rotina

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title	14 - FATURAMENTO

Rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual e 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito:

A rotina deverá utilizar a Package de Tributação para cálculos dos impostos.

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

As seguintes tags do XML deverá ser populada com as seguintes informações gravadas na movimentação:
pFCP (será o mesmo valor gravado no campo FUNCEP);
vBCFCP ( será o valor gravado na movimentação no campo VLBaseFCPICMS);
vFCP (será o campo gravado na movimentação no campo vFCPICMS );
pFCPST (quer será o mesmo percentual gravado no campo FECP da movimentação);
vBCFCPST (será o valor gravado no campo VLBASEFCPST));
vFCPST (valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado no campo vFCOEP);
vBCFCPSTRet (será o valor gravado no campo VLBCFCPSTRet na movimentação);
pFCPSTRet (será o valor gravado no campo PERFCPSTRet da movimentação);
vFCPSTRet (será o valor gravado na movimentação do campo VLFCPSTRet );
pFCPSN (será o valor do campo FUNCEP gravado na movimentação ) ;
vCredFCPSN (será o valor gravado na movimentação no campo VLCredFCPICMSSN ).

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title	23 - MEDICAMENTOS

Rotina 2300 -

Deve verificar o cadastro do cliente participa do FUNCEP;
Caso o parâmetro esteja marcado S o cliente em questão terá agregado ao %ICMS destacado na nota o percentual definido na rotina 514;
Deve validar na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) desmarcada segue a regra atual;
Se na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) marcada, deve abrir campo para informar a fórmula utilizada;
Deve buscar a Package de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação;
Deve o faturamento somar ao valor total da nota e duplicata o valor do FUNCEP.

Rotina 2344 - Devolver Venda Consignada:

Deve replicar os valores unitários do pedido TV20 , quando o cadastro do cliente participa do FUNCEP, para a entrada de devolução e recalcular os totalizadores;
Deve gravar as informações de valor (FCP) , aliquota (FCP) , base (FCP) nas tabelas pcnefent e pcmovcomple.

Rotina 2399 - Venda Licitação:

Deve verificar o cadastro do cliente participa do FUNCEP;
Caso o parâmetro esteja marcado S o cliente em questão terá agregado ao

%ICMS destacado na nota o percentual definido na rotina 514;
Deve validar na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) desmarcada segue a regra atual;
Se na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) marcada, deve abrir campo para informar a fórmula utilizada;
Deve buscar a Package de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação;
Deve o faturamento somar ao valor total da nota e duplicata o valor do FUNCEP.

% ICMS destacado na nota o percentual definido na rotina 514;
Deve validar na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) desmarcada segue a regra atual;
Se na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) marcada, deve abrir campo para informar a fórmula utilizada;
Deve buscar a Pkg de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação;
Deve gravar os valores calculados de FUNCEP na tabela PCMOVCOMPLE;
Deve o faturamento somar ao valor total da nota e duplicata o valor do FUNCEP.

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title	34 - CONTROLE DE CONSUMO/IMOBILIZADO

Rotinas 3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado e 3420 - Individualização de Bens Patrimoniais e 3421 - Saída de bens patrimoniais :

Valor da Base de Cálculo do FCP ST Retido – VLBCFCPSTRET (preenchimento manual);
Percentual do FCP ST Retido – PERFCPSTRET (preenchimento manual);
Valor do FCP ST Retido – VLFCPSTRET (Fórmula: VLBCFCPSTRET x PERFCPSTRET calcular, mas deixar ser alterado manual);
Percentual ICMS FCP Simples Nacional – PERFCPSN (preenchimento manual);
Valor do Crédito ICMS FCP Simples Nacional – VLCREDFCPICMSSN (preenchimento manual);
Os campos deverá gravar na tabela PCMOVCIAP e já foram criados na tabela;
Ajustar a guia do FCP alterando os nomes dos campos abaixo;
Nome do campo atual Base. Calc. FCP alterar para Base Calc. ICMS FCP;
Nome do campo atual % FCP alterar para % ICMS FCP;
Nome do campo atual Valor FCP alterar para Valor ICMS FCP;
Deve ser feito para os 3 tipos de notas (Venda, devolução e simples remessa);
Incluir todos os campos acima na grid.

Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:

Na entrada de mercadoria de consumo, deverá apresentar os campos de Base FCP Retido(ST), Percentual FCP Retido(ST), e Valor FCP Retido(ST) e Percentual FCP ICMS e Valor FCP ICMS, com o mesmo comportamento descrito nos números 2, 2.1 e 2.2;
Ao fazer a importação do XML deverá importar os campos conforme número 3;
Ao gravar a nota de entrada deverá gravar os novos campos na movimentação dos itens e no cabeçalho da nota conforme campos criados pelo fiscal descrito na história acima;
Para a devolução de nota de consumo, deverá apresentar os novos campos na tela que serão informados manualmente e a base do FCP Retido(ST). Deverá ser gravado na movimentação dos itens e cabeçalho da nota de saída.

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title	Rotinas Alteradas / Envolvidas

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
300 - Atualizar Funções de Venda	Envolvida	Menu do WinThor > 300
560 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu do WinThor > 560
514MED - Cadastrar Tipo de Tributação	Alteração	Menu do WinThor > 514
1301 - Receber Mercadoria	Alteração	Menu do WinThor > 1301
1302 - Devolução a fornecedor	Alteração	Menu do WinThor > 1302
1313 - Emitir Espelho da NF Entrada	Alteração	Menu do WinThor > 1313
1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual	Alteração	Menu do WinThor > 1419
1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito	Alteração	Menu do WinThor > 1436
1460 - Pré-Cadastro de NF-e	Alteração	Menu do WinThor > 1460
2300 - Atualizar Banco de Dados	Alteração	Menu do WinThor > 2300
2344 - Devolver Venda Consignada	Alteração	Menu do WinThor > 2344
2399 - Venda Licitação	Alteração	Menu do WinThor > 2399
3402 - Entrada de consumo/imobilizado		Menu do WinThor > 3402
3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado	Alteração	Menu do WinThor > 3418
3420 - Individualização de Bens Patrimoniais	Alteração	Menu do WinThor > 3420
3421 - Saída de bens patrimoniais	Alteração	Menu do WinThor > 3421
3422 - Central de Compras de Consumo	Alteração	Menu do WinThor > 3422

Procedimento para Configuração

Antes de utilizar o processo de Escala de Relevância realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:

Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.

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title	Clique aqui e saiba quais as rotinas devem ser atualizadas.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

300 - Atualizar Funções de Venda

560 - Atualizar Banco de Dados

1301 - Receber Mercadoria

1302 - Devolução a fornecedor

1313 - Emitir Espelho da NF Entrada

1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual

1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito

1460 - Pré-Cadastro de NF-e

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos:

514MED - Cadastrar Tipo de Tributação

2300 - Atualizar Banco de Dados

2344 - Devolver Venda Consignada

2399 - Venda Licitação

Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Controle de Consumo/Imobilizado:

3402 - Entrada de consumo/imobilizado

3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado

3420 - Individualização de Bens Patrimoniais

3421 - Saída de bens patrimoniais

3422 - Central de Compras de Consumo

Rotina 2344
Deve replicar os valores unitários do pedido TV20 , quando o cadastro do cliente participa do FUNCEP, para a entrada de devolução e recalcular os totalizadores;
Deve gravar as informações de valor (FCP) , aliquota (FCP) , base (FCP) nas tabelas pcnefent e pcmovcomple.Rotina 2399
Deve verificar o cadastro do cliente participa do FUNCEP;
Caso o parâmetro esteja marcado S o cliente em questão terá agregado ao % ICMS destacado na nota o percentual definido na rotina 514;
Deve validar na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) desmarcada segue a regra atual;
Se na tributação a nova flag (utiliza motor de fórmulas) marcada, deve abrir campo para informar a fórmula utilizada;
Deve buscar a Pkg de tributação;
Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação;
Deve gravar os valores calculados de FUNCEP na tabela PCMOVCOMPLE;
Deve o faturamento somar ao valor total da nota e duplicata o valor do FUNCEP.

Rotina 3418 e 3420

6. Valor da Base de Cálculo do FCP ST Retido – VLBCFCPSTRET (preenchimento manual);
7. Percentual do FCP ST Retido – PERFCPSTRET (preenchimento manual);
8. Valor do FCP ST Retido – VLFCPSTRET (Fórmula: VLBCFCPSTRET x PERFCPSTRET calcular, mas deixar ser alterado manual);
9. Percentual ICMS FCP Simples Nacional – PERFCPSN (preenchimento manual);
10. Valor do Crédito ICMS FCP Simples Nacional – VLCREDFCPICMSSN (preenchimento manual);
11. Os campos deverá gravar na tabela PCMOVCIAP e já foram criados na tabela;
12. Ajustar a guia do FCP alterando os nomes dos campos abaixo;
13. Nome do campo atual Base. Calc. FCP alterar para Base Calc. ICMS FCP;
14. Nome do campo atual % FCP alterar para % ICMS FCP;
15. Nome do campo atual Valor FCP alterar para Valor ICMS FCP.

- Deve ser feito para os 3 tipos de notas (Venda, devolução e simples remessa);

- Incluir todos os campos acima na grid.

Rotina 3422
16. Na entrada de mercadoria de consumo, deverá apresentar os campos de Base FCP Retido(ST), Percentual FCP Retido(ST), e Valor FCP Retido(ST) e Percentual FCP ICMS e Valor FCP ICMS, com o mesmo comportamento descrito nos números 2, 2.1 e 2.2.
17. Ao fazer a importação do XML deverá importar os campos conforme número 3.
18. Ao gravar a nota de entrada deverá gravar os novos campos na movimentação dos itens e no cabeçalho da nota conforme campos criados pelo fiscal descrito na história acima.
19. Para a devolução de nota de consumo, deverá apresentar os novos campos na tela que serão informados manualmente e a base do FCP Retido(ST). Deverá ser gravado na movimentação dos itens e cabeçalho da nota de saída.

Procedimento para Configuração

- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 560 - versão 27.00.12.263

Rotina 514 - versão 28. xxx

Rotina 514MED - versão 28. 05

Rotina 1301 - versão 28.02

Rotina 1302 - versão 28.02

Rotina 1313 - versão 28.02

Rotina 1460 - versão 28.06

Rotina 2030 - versão 28.05

Rotina 2300 - versão 28.05

Rotina 2344 - versão 28.05

Rotina 2399 - versão 28.05

Rotina 3418 - versão 28.05

Rotina 3420 - versão 28.05

Rotina 3422 - versão 28.02

Rotina 4147 - versão 28.05

warning

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 300 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 300

para

na versão

XX

28.

XX.XX

06 ou superior e atualize a opção 12 - Pacote de funções de Ttributação (PKG_TRIBUTAÇÃO):

Image Modified

Atualize a rotina 560 para a versão 28.xx.xx, ou superior, em seguida realize o seguinte processo:

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title	Clique aqui e saiba quais tabelas da rotina 560 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 560

, aba

na versão 28.06, ou superior e atualize as seguintes tabelas:
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR e marque a opção Tabela de Tributação(PCTRIBUT)

e clique o botão Confirmar.

;
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Acesse a rotina 560, aba

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque a opção Tabela de Movimento do controle de Consumo e Imobilizado (PCMOVCIAP);

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Acesse a rotina 560, na

aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TA-TG e marque a opção Tabela de Precificação

:

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title	Caso Utilize o módulo Medicamentos, clique aqui e saiba quais opções da rotina 2300 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 2300

, na aba

na versão 28.06, ou superior e marque as seguintes opções:
Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba J-L marque a opção Tabela de Log de Armazenamento Temporário dos Itens da 2399 (PCLOGITENS2399);

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Ainda na rotina 2300, na aba

Aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as opções PRC_MED_LOGITENS2399 e FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.
Image Modified

Configure o cálculo do FUNCEP conforme tutorial Como cadastrar o FUNCEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza)?

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title	Clique aqui e saiba quais opções da rotina 1460 devem ser atualizadas.

Acesse a rotina 1460 marque a opção Funções de NF-e e clique o botão Iniciar.
Image Modified

Acesse a rotina 1460 marque a opção Funções de NF-e e clique o botão Iniciar.

Procedimento para Utilização

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title	Rotina 1301 - Receber Mercadoria

- aba Pedidos Pendentes - F6, sub-aba Informações Principais do Pedido de Compra (ALT+F5), novos totalizadores FCP ST e FCP ICMS.

- Tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS).

Observações:

- A rotina carrega do pedido ou do XML, o FCP ICMS e FCP ST.

- O FCP ST influencia no preço da mercadoria, no total da nota e valor e custo da última entrada.

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title	Rotina 1302 - Devolução a fornecedor

- Tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS).

Observações:

- A rotina carrega da entrada ou poderá ser informado manualmente os campos o FCP ICMS e FCP ST.

- O FCP ST influencia no preço da mercadoria e no total da nota.

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title	Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada

- Aba Filtros, sub-aba Itens, novas colunas: Base FCP ICMS, Alíq.FCP ICMS, Vlr.FCP ICMS, Base FCP ST, Alíq.FCP ST, Vlr.FCP ST

- No espelho da nota, novo campo FCP ST

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title	Rotina 2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção)

Acesse a rotina 4147 marque a opção Tributação, selecione o caixa e clique o botão Exportação;
Acesse a rotina 2030 e pressione a tecla F12 para alterar a emissão do documento fiscal de CF para NF;
Realize uma venda direta emitindo Nota Fiscal a rotina irá calcular o FUNCEP conforme cadastrado na tributação.

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title	Rotinas 2300 - Atualizar Banco de Dados, 2344 - Devolver Venda Consignada e 2399 - Venda Licitação

Foram criados os campos UTILIZAMOTORCALCULO, FORMULAPVENDA e controle de comportamento da mesma forma que a rotina 514 o faz;
Foi implementado para que antes da inclusão na PCMOVCOMPLE seja feita a busca pelos campos que compõe o FUNCEP e que seja incluso na PCMOVCOMPLE.

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title	Rotina 3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado

Acesse a rotina 3418, na aba Inclusão de bens, sub-aba FCP preencha os campos abaixo conforme necessidade:

- %ICMS FCP Simples Nacional;
- Vl. Créd.ICMS FCP Simples Nacional;
- Base Calc.FCP ST RET;
- % FCP ST RET;
- Valor FCP ST RET.
Na planilha da rotina serão apresentados os campos correspondentes.

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title	3421 - Saída de Bens Patrimoniais

Acesse a rotina 3421, para Informações do Bem: para Venda, para Devolução e para Simples Remessa (Baixa de Item ou Manutenção) preencha os campos abaixo conforme necessidade:

- %ICMS FCP Simples Nacional;
- Vl. Créd.ICMS FCP Simples Nacional;
- Base Calc.FCP ST RET;
- % FCP ST RET;
- Valor FCP ST RET.
Na planilha da rotina serão apresentados os campos correspondentes.

Informações do Bem para Venda:
Informações do Bem para Devolução:
Informações do Bem para Simples Remessa (Baixa de Item ou Manutenção):

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title	Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo

- Processo de entrada e devolução, tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS).

Observação: essas informações serão carregadas do XML.

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title	Rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação

Acesse a rotina 514 e clique o botão Incluir ou Pesquisar, de acordo com a necessidade;
Na Tela de cadastro marque a opção Utilizar Motor de Cálculo de Impostos para indicar que será utilizada as fórmulas de impostos;
Observação: ao marcar esta opção as sub-abas Opções ST(pg. 1), Opções ST(pg. 2), Composição ST1 e Composição ST2 serão desabilitadas.
Na sub-aba Fórmula Preço Venda, informe a fórmula que será utilizada para o cadastro selecionado;
Acesse a aba transferência e informe nas sub-abas Transferência e Transferência Virtual e utilize o campo destacado nas imagens abaixo para vincular a fórmula à uma figura tributária;
Realize as demais alterações ou inclusões conforme procedimentos atuais e de acordo com a necessidade de sua empresa e clique o botão Gravar.
Observação: caso a opção Utilizar Motor de Cálculo de Impostos esteja marcada e a fórmula do preço de venda não for informada, a seguinte mensagem de alerta será apresentada:

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

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