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Essa função visa definir parâmetros para o relacionamento entre os itens e os respectivos estabelecimentos de faturamentopara alteração dos campos de utilização do Bloco K. Sendo assim, os parâmetros definidos nessa função serão assumidos sempre que selecionado o respectivo relacionamento, facilitando no momento do faturamentoo que facilita a geração do Bloco K.

Nota
titleNota:

Os relacionamentos apresentados nessa função são definidos no programa Manutenção de Item (CD0204), por intermédio do botão Exporta. Caso o item esteja vinculado a mais de um estabelecimento, após a exportação dos dados no programa Manutenção de Item (CD0204), ele será apresentado nesta função para todos os estabelecimentos a ele vinculados.

...

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros de depósito, localização e unidade de negócio associados ao itemefetuar o cadastro dos campos de utilização do Bloco K.


Principais Campos e Parâmetros:

Inserir o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais. As opções disponíveis são:

  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5.
  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).
    • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos deque tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.
  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).
  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

    • Campo:

    Descrição:

    Depósito

    Selecionar o código do depósito onde serão armazenados os itens constantes no relacionamento item x estabelecimento.

    Localização

    Selecionar o código da localização física do depósito.

    Origem

    Serviço

    Inserir o código do serviço distinto para o item no relacionamento entre Item x Estabelecimento, válido para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

    Tipo do Item

    Selecionar o tipo do item. As opções disponíveis são:

    • Não Informado;

    • 0 – Mercadoria para Revenda;

    • 1 – Matéria-Prima;

    • 2 – Embalagem;

    • 3 – Produto em Processo;

    • 4 – Produto Acabado;

    • 5 – Subproduto;

    • 6 – Produto Intermediário;

    • 7 – Material de Uso e Consumo;

    • 8 – Ativo Imobilizado;

    • 9 – Serviços;

    • 10 – Outros insumos;

    • 99 – Outras.

    Finalidade

    Selecionar a finalidade produtiva do Item. As opções são:

    • Industrial;
    • Agrícola;
    • Pecuária;
    • Extrativismo;
    • Prestação de Serviços.

    Esta informação é útil para geração do Bloco K. Atualmente, somente são considerados os itens com finalidade Industrial.

    Recomposição do Saldo Componente

    Quando assinalado, define que o saldo apresentado no Registro K200 seja reconstruído com base no saldo inicial de terceiros do período e descontadas as movimentações de estoque referente ao item.

    Nota
    titleNota:
    Habilitado somente quando o item for controlado por Lote ou Número de Série.
    Item Beneficiamento Interno

    Quando assinalado, define que todo o saldo do item será considerado como pertencente ao cliente. Assim, as requisições que foram realizadas no período de apuração, são descontadas do saldo total que pertence ao cliente.

    Nota
    titleNota:

    As requisições que foram realizadas no período de apuração, são descontadas do saldo total a que pertence ao cliente.

    Exemplo: Recebimento de 1000 peças do item X de entrada para beneficiamento/consignação

    Ao efetivar o documento, é dada a entrada de 1000 peças no saldo de estoque estoque e 1000 peças no saldo de terceiros. Durante o mês, foram requisitadas 250 peças do item. Se este item for considerado como de beneficiamento, serão apresentadas 750 peças do item como saldo do cliente, pois o saldo de terceiros que deu entrada, não foi considerado.

    Assim as saídas de devolução, que baixam o saldo de terceiros, baixam também o saldo de estoque.

    		Recomposição do Saldo Componente


    Quando assinalado, define que o saldo apresentado no Registro K200 seja reconstruído com base no saldo inicial de terceiros do período e descontadas as movimentações de estoque referente ao item.

    Nota
    titleNota:
    Habilitado somente quando o item for controlado por Lote ou Número de Série.

    OBS: Essa regra não se aplica quando o campo Emitente for igual a "?". 

    Emitente

    Inserir o emitente referente ao cliente que o item pertence. Permite a parametrização tanto para o acabado quanto para o consignado MP, de qualquer tipo de controle.

    Ao informar um emitente, o registro K200 irá considerar apenas o saldo próprio do item para o emitente informado neste campo e ignorar todos os saldos em terceiros adicionados em outros emitentes. 

    Este campo também permite preencher o valor de "?", ao fazê-lo, o registro K200 irá considerar os saldos em terceiros para todos os emitentes informados e ignorar o saldo próprio do item.

    Nota
    titleNota:
    Habilitado somente quando o parâmetro Item Beneficiamento Interno estiver assinalado.

    Unidade de Negócio

    Selecionar a unidade do negócio a ser relacionada ao tem de faturamento ao estabelecimento.

    Localização Única

    Quando assinalado, indica que a localização física do depósito é única.

    Item Faturável

    Quando assinalado, indica que o item poderá ser faturado.

    Conteúdos Relacionados:

    Exportar 

    A função exportar registros, permite realizar a exportação dos dados do Bloco K para outros itens.

    Na rotina que se abre (CD0157A), é possível realizar a seleção dos itens destino por:
    Estabelecimento, Grupo de Estoque, Família, Família comercial e Item.

    Na Aba de Confirmação desta rotina, pode-se realizar ajustes pontuais para os itens que se encaixam no filtro selecionado.


    Exportação Dados


    O botão de exportar dados permite Realizar a Exportação dos dados do item para outros registros.

    Ao ser acionado é aberto a Tela CD0157 para exportação dos dados.

    Na primeira aba, é possível realizar o filtro dos itens por Item, Estabelecimento, Grupo de Estoque, Família e Família comercia.

    Na aba Confirmação é possível analisar os registros que serão atualizados, bem como realizar algum ajuste nos campos de forma pontual.


    Conteúdos Relacionados:

    Geração Estrutura Item – Bloco K - LF0228

    Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227

    Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601)Manutenção Itens x Estabelecimento Faturamento - CD0147

    Manutenção de Item (CD0204)

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