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Entrada por Compra
Esta rotina permite a movimentação de entrada de veículos. Ao incluir um veículo, é gerada a nota fiscal com os dados do veículo e suas condições.
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Procedimentos
Para incluir uma entrada por compra:
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- Em Entrada por Compra clique em Incluir.
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- A rotina Entrada de Veículos por Compra é divida em três funcionalidades que são apresentadas como opções no browse:
Incluir
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- Preencha os dados referentes à nota fiscal como número da nota, data da emissão, forma de pagamento, fornecedor, etc.
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- Selecione o veículo de entrada.
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- Na parte inferior da tela, o sistema apresenta:
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- Dados da Nota Fiscal - O sistema informa a descrição do veículo/impostos e seus valores, de acordo com o que foi informado na parte central da tela.
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- Como Pagar - O sistema apresenta as condições de pagamento. Para alterar as parcelas, altere a Condição de Pagamento para uma condição tipo A e após isso altere os vencimentos e valores.
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- Confirme a entrada do veículo após preenchimento e clique em Ok.
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Cancelar
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- O sistema permite o cancelamento da entrada por compra, posicione no registro em questão e clicque em Cancelar.
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Pesquisa Avançada
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- Clique em Pesquisa Avançada.
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- O sistema permite que seja realizada uma pesquisa por:
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- Chassi/Fornec. - Informe um Chassi ou Fornecedor. O sistema lista todas as Entradas referentes aos dados informados
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- Status/Período - Informe o Status da entrada se ela é 0-Cancelada, 1-Válida ou 2-Devolvida e o período da entrada para consulta.
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- NF/Série - Informe o Número/Série da nota para consulta.
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