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TIPO DE SERVIÇO VINCULADO A RECEITA - ADEQUAÇÃO SPED REINF

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Alterada rotina 3501 - Cadastrar Serviço para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Tipo de Serviço Vinculado a Receita - Adequação SPED REINF.

Versão:

Rotina 560 - V . 28.07

Rotina 3501 - V. 28.07

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OPÇÃO CPRB NA ROTINA 302 - ADEQUAÇÃO SPED REINF

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criada na rotina 302 - Cadastrar Cliente o campo Incidência CPRB, para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Opção CPRB Na rotina 302.

Versão:

Rotina 560 - V . 28.07

Rotina 302 - V. 27.06

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ALTERAÇÕES NAS ROTINAS 1446 E 3503 - ADEQUAÇÃO AO SPED REINF

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

Realizadas alterações nas rotinas 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e 3503 - Manter Ordem de Serviço para adequação ao SPED REINF em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Alterações Nas Rotinas 1446 e 3503 - Adequação ao SPED REINF.

Versão:

Rotina 560 - V . 28.07

Rotina 1446 - V. 28.07

Rotina 3503 - V. 28.07

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CONTROLAR CONTA CORRENTE DE RCA, GERENTE E SUPERVISOR

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas / 13 - Recebimento Mercadoria / 3323 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.07

Rotina 300 - V. 28.07

Rotina 316 - V. 28.07

Rotina 561 - V. 28.07

Rotina 301 - V. 28.07

Rotina 329 - V. 28.09

Rotina 1303 - V. 28.07

Rotina 1400 - V. 28.07

Rotina 1409 - V. 28.07

Rotina 3320 - V. 28.07

Rotina 311 - V. 28.07

Rotina 3323 - V. 28.07

Rotina 356 - V. 28.07

Rotina 516 - V. 28.07

Rotina 582 - V. 28.07

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GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Para mais informações acesse o DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.07

Rotina 1303 - V. 28.07

Rotina 1346 - V. 28.07

Rotina 1402 - V. 28.07

Rotina 1409 - V. 28.07

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VALIDAR CADASTRO DO CLIENTE NA SEFAZ AO INICIAR ORDEM DE SERVIÇO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

35 -  Ordem de Serviço

Implementação:

Criada funcionalidade de validar o cliente na SEFAZ ao se iniciar uma Ordem de Serviço na rotina 3503 - Manter ordem de serviço.

Para mais informações acesse o DT Validar Cadastro do Cliente na SEFAZ ao Iniciar Ordem de Serviço.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.07

Rotina 3500 - V .28.07

Rotina 3503 - V. 28.07

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NOVA OPÇÃO DE FILTRO NA ROTINA 523

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Agora, é possível o cadastra um plano de pagamento para cada forma de pagamento do processo SupplierCard.

Para mais informações acesse o DT Nova Opção de Filtro Na Rotina 523.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.07

Rotina 523 - V. 28.07

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VALIDAR PERMISSÃO DE ACESSO A DADOS DA ROTINA 131 - PERMITIR ACESSO A DADOS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado / 3 - Venda / 5 - Processamento / 13 - Recebimento Mercadoria / 19 - CRM

Implementação:

 As rotinas abaixo validam as permissões de acesso disponibilizadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Para mais informações acesse os DTs:

DT Validar Permissão de Acesso a Dados Rotina 3309.

DT Rotina 376 Validar Permissões Parametrizadas Na Rotina 131.

DT Rotina 587 Validar Permissão Parametrizada Na Rotina 587.

DT Rotina 328 Validar Permissão Parametrizada Na Rotina 131.

DT Rotina 331 Validar Permissão de Acesso a Filial e Supervisor da Rotina 131.

DT Rotina 1311 Validar Permissões Parametrizadas Na Rotina 131.

DT Validar Permissão de Acesso a Dados Rotina 1956.

DT Validar Permissão de Acesso a Dados Rotina 596.

DT Validar Permissão de Acesso a Dados Rotina 368.

DT Rotina 1926 Validar Permissões Acesso Parametrizadas na Rotina 131.

DT Rotina 1936 Validar Permissões Parametrizadas na Rotina 131.

DT Rotina 517 Validar Permissões Parametrizadas Na Rotina 131.

DT Rotina 314 Validar Permissões Parametrizadas Na Rotina 131.

DT Rotina 325 Validar Permissão de Acesso Parametrizada na Rotina 131.

DT Rotina 375 Validar Permissão de Acesso Parametrizada na Rotina 131.

DT Rotina 364 Validar Permissão de Acesso Parametrizado Na Rotina 131.

DT Rotina 365 Validar Permissão de Acesso Parametrizada na Rotina 131.

DT Rotina 399 Validar Permissão de Acesso Parametrizada na Rotina 131.

DT Rotina 341 Validar Permissão de Acesso Conforme Parametrizado na Rotina 131.

DT Rotina 3302 Validar Permissões de Acesso Cadastradas Via Rotina 131.

DT Rotina 354 Validar Permissão de Dados Conforme Cadastro da Rotina 131 - Botão Supervisor.

Versão:

28.07

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GERAR CONTAS A RECEBER A PARTIR DA DATA DE ENTREGA OU DE FATURAMENTO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Criado parâmetro  4071 - Data base para vencimento de titulo gerado no faturamento: Data de Entrega (DE) ou Data de Faturamento (DF), na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina se o contas a receber será gerado a partir da data de Entrega ou de Faturamento para os planos que ainda Não têm as datas de vencimento definidas no cadastro de plano de pagamento ou da emissão de pedido.

Para mais informações acesse o DT Gerar Contas a Receber a Partir da Data de Entrega ou de Faturamento.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.07

Rotina 1400 - V. 28.07

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FACILITAR CADASTRO DE PERGUNTAS DA ROTINA 3501

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

Agora é possível cadastrar perguntas apenas uma vez na rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço.

Para mais informações acesse o DT Facilitar Cadastro de Perguntas da Rotina 3501.

Versão:

Rotina 3501 - V. 28.07

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INFORMAR VALOR DE PAUTA ICMS ESTADUAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Criado opção Estadual, da caixa Valor de Pauta ICMS, aba Venda. Se informado valor no campo Estadual, ao realizar o faturamento de notas Estaduais, momento que se calcula o ICMS, o WinThor compara o valor informado e o valor da base de ICMS aplicando para o calculo do valor do ICMS o que for maior. (Assim como já é feito no campo para Pauta ICMS interestadual).

Para mais informações acesse o DT Informar Valor de Pautar ICMS Estadual.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.07

Rotina 514 - V. 28.07

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