NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO ICMS NORMAL ST FONTE

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Aplicação de  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que seja aplicado um percentual de redução diferente na base de crédito de ICMS do ST. Conforme o anexo.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Definição da Regra de Negócio

Na

rotina

PCMED514:

• Temos a opção Usa Base de ICMS reduzida para calcular ST Com esta opção selecionada, ela aplica a redução da Base do ST (Débito) também na Base de ICMS do ST (Crédito). Porém o campo de percentual de redução é o mesmo, não permitindo um % diferente, deve aplicar o % tanto no débito como no crédito;
• Deve aplicar um percentual de redução diferente na base de crédito de ICMS do ST;
• Esse percentual é cadastrado na parametrização da base de ICMS normal na venda.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  560 para 28.08 ou superior;
  -  PCMED514 para 28.08 ou superior;
  - 2300 para 28.08 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 560;
  • Na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos marque as seguintes opções:
    
    
    • Sub-aba C, na sub-aba CES-COB marque a opção Tabela de Clientes (PCCLIENT);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba L-M, na sub-aba MET-MOV marque as opções Tabela de Movimentação (PCMOV) e Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba P, na sub-aba PAC-PED marque a opção Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba P, na sub-aba PED-PED marque a opção Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba P, na sub-aba POR-PRO marque a opção Tabela de Contas a Receber (PCPREST);
      Image Added
      
      
    • Sub-aba P, na sub-aba PRO-PRO marque a opção Tabela de Produto por Filial (PCPRODFILIAL);
      Image Added
      
      
  • Clique o botão Confirmar;

• Acesse a rotina 2300;
  • Na aba Seleção de Opções clique o botão Faturamento;
  • Clique o botão Confirmar.
    
    Image Added
    
    
• Acesse a rotina PCMED514;
  • Acesse a aba Substituição Tributária, na sub-aba Geral marque a opção Usa Base de ICMS reduzida para calcular ST;
    Image Added
    
    
  • Será habilitada a opção Usar %Red.ICMS da Aba Venda, marque-a;
  • Clique o botão Gravar.
    
    Image Added
• Observação: Com a opção Usar %Red. ICMS da Aba Venda estiver marcada será utilizado no cálculo do ST na Base de Crédito o percentual de redução cadastrado na Aba Venda, se estiver desmarcada, continuará sendo utilizado o percentual de redução da base de cálculo do ST Fonte.

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Realize um pedido de venda na rotina 2316 e fature-o conforme processo atual.