O objetivo deste documento é indicar ao administrador do sistema como realizar a unificação de diferentes bases do TAF + TSS, com o intuito de concentrar em apenas uma delas os dados transmitidos ao RET para atender a EFD Reinf.
Cadastros
A origem das informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo:
R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - ORIGEM DAS INFORMAÇÕES |
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Tabela | Descrição | Chave Única |
C1E | Complemento Estabelecimento | C1E_FILIAL, C1E_ID, C1E_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
CRM | Software House | CRM_FILIAL, CRM_ID, CRM_VERSAO, CRM_CNPJ, R_E_C_D_E_L_ |
ATENÇÃO: A tabela C1E concentra informações do estabelecimento utilizadas em diversas obrigações fiscais atendidas pelo Totvs Automação Fiscal. Deste modo, o registro existirá nas duas bases de dados a serem unificadas. Apenas uma análise minuciosa do conteúdo de cada um dos registros existentes em cada uma das bases poderá indicar qual dos dois poderão ser utilizados ou até mesmo se as informações de ambos deverão ser mescladas para garantir a coerência das informações existentes na base unificada.
R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE |
Tabela | Descrição | Chave Única |
T9U | Cadastro do Contribuinte | T9U_FILIAL, T9U_ID, T9U_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
T9W | Cadastro de Software House | T9W_FILIAL, T9W_ID, T9W_VERSAO, T9W_SHCNPJ, R_E_C_D_E_L_ |
R-1070 | TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T9V | Processos Admin/Judiciais | T9V_FILIAL, T9V_ID, T9V_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| T9X | Codigos de Suspensão | T9X_FILIAL, T9X_ID, T9X_VERSAO, T9X_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
Eventos Periódicos
R-2010 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| CMN | Ret Contrib Prev - Serv Prest | CMN_FILIAL, CMN_ID, CMN_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| CRO | Detalhamento de NFs | CRO_FILIAL, CRO_ID, CRO_VERSAO, CRO_SERIE, CRO_NUMDOC, CRO_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_ |
| T9Y | Tipos de Serviços NF | T9Y_FILIAL, T9Y_ID, T9Y_VERSAO, T9Y_SERIE, T9Y_NUMDOC, T9Y_NUMFAT, T9Y_TPSERV, R_E_C_D_E_L_ |
| T9Z | Inf de Processos Relacionados | T9Z_FILIAL, T9Z_ID, T9Z_VERSAO, T9Z_IDPROC, T9Z_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ |
| V0A | Inf de Processos Relacionados Ad | V0A_FILIAL, V0A_ID, V0A_VERSAO, V0A_IDPROC, V0A_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ |
R-2020 | RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T96 | Detalhamento de NFs | T96_FILIAL, T96_ID, T96_VERSAO, T96_SERIE, T96_NUMDOC, T96_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_ |
| T97 | Tipos de Serviços NF | T97_FILIAL, T97_ID, T97_VERSAO, T97_SERIE, T97_NUMDOC, T97_NUMFAT, T97_TPSERV, R_E_C_D_E_L_ |
| T98 | Inf de Processos Relacionados | T98_FILIAL, T98_ID, T98_VERSAO, T98_IDPROC, T98_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ |
| T99 | Inf de Processos Relacionados Ad | T99_FILIAL, T99_ID, T99_VERSAO, T99_IDPROC, T99_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ |
R-2030 | RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| C9B | Recursos Receb Associação Desp | C9B_FILIAL, C9B_ID, C9B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V1G | Recursos Recebidos | V1G_FILIAL, V1G_ID, V1G_VERSAO, V1G_CNPJOR, R_E_C_D_E_L_ |
| V1H | Det Recursos recebidos | V1H_FILIAL, V1H_ID, V1H_VERSAO, V1H_CNPJOR, V1H_TPREPA, R_E_C_D_E_L_ |
| V1I | Processos Adm/Jud | V1I_FILIAL, V1I_ID, V1I_VERSAO, V1I_CNPJOR, V1I_TPPROC, V1I_NRPROC, V1I_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
R-2040 | RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T9K | Recursos Rep Associação Desp | T9K_FILIAL, T9K_ID, T9K_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V1J | Recursos recebidos | V1J_FILIAL, V1J_ID, V1J_VERSAO, V1J_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ |
| V1K | Det Recursos Repassados | V1K_FILIAL, V1K_ID, V1K_VERSAO, V1K_CNPJAD, V1K_TPREPA, R_E_C_D_E_L_ |
| V1L | Processos Adm/Jud | V1L_FILIAL, V1L_ID, V1L_VERSAO, V1L_CNPJAD, V1L_TPPROC, V1L_NRPROC, V1L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
R-2050 | COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V1D | Comerc Produção Produtor Rural | V1D_FILIAL, V1D_ID, V1D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V1E | Tipo de Comercialização | V1E_FILIAL, V1E_ID, V1E_VERSAO, V1E_IDCOM, R_E_C_D_E_L_ |
| V1F | Processos Adm/Jud | V1F_FILIAL, V1F_ID, V1F_VERSAO, V1F_IDCOM, V1F_TPPROC, V1F_NRPROC, V1F_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
R-2060 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V0S | Contribuição Prev Recei Bruta | V0S_FILIAL, V0S_ID, V0S_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V0T | Registro Estabelecimento | V0T_FILIAL, V0T_ID, V0T_VERSAO, V0T_IDATIV, R_E_C_D_E_L_ |
| V0U | Ajustes Contrib Apurad | V0U_FILIAL, V0U_ID, V0U_VERSAO, V0U_IDATIV, V0U_DTAJUS, V0U_TPAJUS, V0U_CODAJU, R_E_C_D_E_L_ |
| V0V | Processos Dusp CPRB | V0V_FILIAL, V0V_ID, V0V_VERSAO, V0V_IDATIV, V0V_IDPROC, V0V_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_ |
Eventos Não Periódicos
R-3010 | RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V0L | Receita Espetaculo Desportivo | V0L_FILIAL, V0L_ID, V0L_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V0M | Estabelecimentos | V0M_FILIAL, V0M_ID, V0M_VERSAO, V0M_TPINSC, V0M_NRINSC, R_E_C_D_E_L_ |
| V0N | Boletim Espetáculo Desportivo | V0N_FILIAL, V0N_ID, V0N_VERSAO, V0N_TPINSC, V0N_NRINSC, V0N_NRBOLE, R_E_C_D_E_L_ |
| V0O | Receita Ingressos | V0O_FILIAL, V0O_ID, V0O_VERSAO, V0O_TPINSC, V0O_NRINSC, V0O_NRBOLE, V0O_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
| V0P | Outras Receitas | V0P_FILIAL, V0P_ID, V0P_VERSAO, V0P_TPINSC, V0P_NRINSC, V0P_NRBOLE, V0P_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
| V0R | Processos Adm/Jud | V0R_FILIAL, V0R_ID, V0R_VERSAO, V0R_TPINSC, V0R_NRINSC, V0R_SEQUEN, V0R_TPPROC, V0R_NUMPRO, V0R_CODSUS, R_E_C_D_E_L_ |
| V0Q | Totalização de receita | V0Q_FILIAL, V0Q_ID, V0Q_VERSAO, V0Q_TPINSC, V0Q_NRINSC, V0Q_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
Eventos de Fechamento
R-2098 | REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V1A | Reabertura Eventos Periodicos | V1A_FILIAL, V1A_ID, V1A_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
R-2099 | FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V0B | Fechamento Eventos Periodicos | V0B_FILIAL, V0B_ID, V0B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
Totalizadores
R-5001 | INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS POR EVENTO |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V0W | Evento Totalização | V0W_FILIAL+V0W_ID+V0W_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V0X | Detalhamento R-2050 | V0X_FILIAL+V0X_ID+V0X_VERSAO+V0X_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
| V0Y | Totalizador do evento R-2040 | V0Y_FILIAL+V0Y_ID+V0Y_VERSAO+V0Y_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ |
| V0Z | Totalizador do evento R-2060 | V0Z_FILIAL+V0Z_ID+V0Z_VERSAO+V0Z_CODREC, R_E_C_D_E_L_ |
R-5011 | INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS CONSOLIDADAS POR PERÍODO DE APURAÇÃO |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| V0C | Inf. Bases e Trib. consolidado | V0C_FILIAL+V0C_ID+V0C_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
| V0D | Ocorrências Registradas | V0D_FILIAL+V0D_ID+V0D_VERSAO+V0D_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
| V0E | Informações Consolidadas | V0E_FILIAL+V0E_ID+V0E_VERSAO+V0E_NRREC, R_E_C_D_E_L_ |
| V0F | Totalizador Serviços Tomados | V0F_FILIAL+V0F_ID+V0F_VERSAO+V0F_NRREC+V0F_CNPJPR+V0F_CRTOM, R_E_C_D_E_L_ |
| V0G | Totalizador Serviços Prestados | V0G_FILIAL+V0G_ID+V0G_VERSAO+V0G_NRREC+V0G_TPINST+V0G_NRINST, R_E_C_D_E_L_ |
| V0H | Totalizador Associações Desp | V0H_FILIAL+V0H_ID+V0H_VERSAO+V0H_NRREC+V0H_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_ |
| V0I | Totalizador Contrib. Sociais | V0I_FILIAL+V0I_ID+V0I_VERSAO+V0I_NRREC+V0I_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_ |
| V0J | Totalizador CPRB | V0J_FILIAL+V0J_ID+V0J_VERSAO+V0J_NRREC+V0J_CODREC, R_E_C_D_E_L_ |
Eventos de Exclusão
R-9000 | EXCLUSÃO DE EVENTOS |
| Tabela | Descrição | Chave Única |
| T9D | Exclusão de Eventos | T9D_FILIAL, T9D_ID, T9D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
Tabelas Auxiliares
PERIODOS REINF |
Tabela | Descrição | Chave Única |
V1O | CONTROLE DE PERIODOS REINF | V1O_FILIAL+V1O_ID+V1O_VERSAO, R_E_C_D_E_L_ |
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