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Cadastros

R-1000 - Informações do contribuinte 

Origem das informações 

As informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo: 

R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
TabelaDescrição Chave Única 
C1EComplemento Estabelecimento        C1E_FILIAL, C1E_ID, C1E_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
CRMSoftware House                CRM_FILIAL, CRM_ID, CRM_VERSAO, CRM_CNPJ, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: A tabela C1E concentra informações do estabelecimento utilizadas em diversas obrigações fiscais atendidas pelo Totvs Automação Fiscal. Deste modo, caso a mesma estrutura de filiais tenha sido utilizada nos dois ambientes a serem unificados, os registros na tabela C1E para cada combinação de empresa/filial existirão nas duas bases de dados a serem unificadas.
Apenas uma análise minuciosa do conteúdo de cada um dos registros existentes em cada uma das bases poderá indicar qual dos dois registros deverá ser utilizado ou até mesmo se as informações de ambos deverão ser mescladas para garantir a coerência das informações existentes na base unificada. 

O ID do registro (campo C1E_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1E que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1E_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta tabela. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - RESULTADO DA APURAÇÃO
TabelaDescrição Chave Única 
T9U Cadastro do ContribuinteT9U_FILIAL, T9U_ID, T9U_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T9WCadastro de Software HouseT9W_FILIAL, T9W_ID, T9W_VERSAO, T9W_SHCNPJ, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9U_ID) e sua Versão Original (campo T9U_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1E_ID e C1E_VERSAO dos registros correspondentes. 


R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Origem das informações 

As informações de processos administrativos/judiciais são obtidas através das tabelas abaixo: 


R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS         
TabelaDescrição Chave Única 
C1GProcessos ReferenciadosC1G_FILIAL, C1G_ID, C1G_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T5LInformações de Suspensão      T5L_FILIAL, T5L_ID, T5L_VERSAO, T5L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C1G_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1G que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1G_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado importado já possui sua chave de negócio existente na tabela C1G. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C1G_FILIAL + C1G_NUMPRO + C1G_INDPRO. 

Para identificar quais registros de Processo Referenciado foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C1G_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9V_PROCID da apuração existente na tabela T9V. 

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS         
TabelaDescrição Chave Única 
T9V Processos Admin/JudiciaisT9V_FILIAL, T9V_ID, T9V_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T9XCodigos de SuspensãoT9X_FILIAL, T9X_ID, T9X_VERSAO, T9X_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9V_ID) e sua Versão Original (campo T9V_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1G_ID e C1G_VERSAO dos registros correspondentes. 

Eventos Periódicos

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Tomados

Origem das informações 

As informações da retenção da contribuição previdenciária para serviços tomados podem ser obtidas através de documentos fiscais de entrada ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      
C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     
C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser integrado importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_

T9C

Cadastro de ObrasT9C_FILIAL, T9C_TPINSC, T9C_NRINSC, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campos C1H_ID e T9C_ID) não utilizam o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.


Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS         
TabelaDescrição Chave Única 
T95
Ret Contrib Prev - Serv Tomad 
T95_FILIAL, T95_ID, T95_VERSAO, R_
R-2010RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS                                                                                                                                                                     TabelaDescrição Chave Única CMNRet Contrib Prev - Serv PrestCMN_FILIAL, CMN_ID, CMN_VERSAO, R_
E_C_D_E_L_
CRO
T96Detalhamento de NFs
CRO
T96_FILIAL,
CRO
T96_ID,
CRO
T96_VERSAO,
CRO
T96_SERIE,
CRO
T96_NUMDOC,
CRO
T96_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_
T9Y
T97Tipos de Serviços NF
T9Y
T97_FILIAL,
T9Y
T97_ID,
T9Y
T97_VERSAO,
T9Y
T97_SERIE,
T9Y
T97_NUMDOC,
T9Y
T97_NUMFAT,
T9Y
T97_TPSERV, R_E_C_D_E_L_
T9Z
T98Inf de Processos Relacionados
T9Z
T98_FILIAL,
T9Z
T98_ID,
T9Z
T98_VERSAO,
T9Z
T98_IDPROC,
T9Z
T98_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_
V0A
T99Inf de Processos Relacionados Ad
V0A
T99_FILIAL,
V0A
T99_ID,
V0A
T99_VERSAO,
V0A
T99_IDPROC,
V0A
T99_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_









R-20202010RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                   TabelaDescrição Chave Única TOMADOS                                                                                                                                                                     

TabelaDescrição Chave Única 

CMNRet Contrib Prev - Serv PrestCMN_FILIAL, CMN_ID, CMN_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

CROT96Detalhamento de NFsT96CRO_FILIAL, T96CRO_ID, T96CRO_VERSAO, T96CRO_SERIE, T96CRO_NUMDOC, T96CRO_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_

T97T9YTipos de Serviços NFT97T9Y_FILIAL, T97T9Y_ID, T97T9Y_VERSAO, T97T9Y_SERIE, T97T9Y_NUMDOC, T97T9Y_NUMFAT, T97T9Y_TPSERV, R_E_C_D_E_L_

T98T9ZInf de Processos RelacionadosT98T9Z_FILIAL, T98T9Z_ID, T98T9Z_VERSAO, T98T9Z_IDPROC, T98T9Z_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_

T99V0AInf de Processos Relacionados AdT99V0A_FILIAL, T99V0A_ID, T99V0A_VERSAO, T99V0A_IDPROC, T99V0A_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_
R-2030RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA                                                                                                                                                                                

TabelaDescrição Chave Única 

C9BRecursos Receb Associação DespC9B_FILIAL, C9B_ID, C9B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

V1GRecursos RecebidosV1G_FILIAL, V1G_ID, V1G_VERSAO, V1G_CNPJOR, R_E_C_D_E_L_

V1HDet Recursos recebidosV1H_FILIAL, V1H_ID, V1H_VERSAO, V1H_CNPJOR, V1H_TPREPA, R_E_C_D_E_L_

V1IProcessos Adm/JudV1I_FILIAL, V1I_ID, V1I_VERSAO, V1I_CNPJOR, V1I_TPPROC, V1I_NRPROC, V1I_CODSUS, R_E_C_D_E_L_
R-2040RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA                                                                                                                                                                              

TabelaDescrição Chave Única 

T9KRecursos Rep Associação DespT9K_FILIAL, T9K_ID, T9K_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

V1JRecursos recebidosV1J_FILIAL, V1J_ID, V1J_VERSAO, V1J_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_

V1KDet Recursos RepassadosV1K_FILIAL, V1K_ID, V1K_VERSAO, V1K_CNPJAD, V1K_TPREPA, R_E_C_D_E_L_

V1LProcessos Adm/JudV1L_FILIAL, V1L_ID, V1L_VERSAO, V1L_CNPJAD, V1L_TPPROC, V1L_NRPROC, V1L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_
R-2050COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA                                                                                                                                                             

TabelaDescrição Chave Única 

V1DComerc Produção Produtor RuralV1D_FILIAL, V1D_ID, V1D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

V1ETipo de ComercializaçãoV1E_FILIAL, V1E_ID, V1E_VERSAO, V1E_IDCOM, R_E_C_D_E_L_

V1FProcessos Adm/JudV1F_FILIAL, V1F_ID, V1F_VERSAO, V1F_IDCOM, V1F_TPPROC, V1F_NRPROC, V1F_CODSUS, R_E_C_D_E_L_
R-2060CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB                                                                                                                                                                    

TabelaDescrição Chave Única 

V0SContribuição Prev Recei BrutaV0S_FILIAL, V0S_ID, V0S_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

V0TRegistro EstabelecimentoV0T_FILIAL, V0T_ID, V0T_VERSAO, V0T_IDATIV, R_E_C_D_E_L_

V0UAjustes Contrib ApuradV0U_FILIAL, V0U_ID, V0U_VERSAO, V0U_IDATIV, V0U_DTAJUS, V0U_TPAJUS, V0U_CODAJU, R_E_C_D_E_L_

V0VProcessos Dusp CPRBV0V_FILIAL, V0V_ID, V0V_VERSAO, V0V_IDATIV, V0V_IDPROC, V0V_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_


Eventos Não Periódicos

R-3010RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO                                                                                                                                                                                            

TabelaDescrição Chave Única 

V0LReceita Espetaculo DesportivoV0L_FILIAL, V0L_ID, V0L_VERSAO, R_E_C_D_E_L_

V0MEstabelecimentosV0M_FILIAL, V0M_ID, V0M_VERSAO, V0M_TPINSC, V0M_NRINSC, R_E_C_D_E_L_

V0NBoletim Espetáculo DesportivoV0N_FILIAL, V0N_ID, V0N_VERSAO, V0N_TPINSC, V0N_NRINSC, V0N_NRBOLE, R_E_C_D_E_L_

V0OReceita IngressosV0O_FILIAL, V0O_ID, V0O_VERSAO, V0O_TPINSC, V0O_NRINSC, V0O_NRBOLE, V0O_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_

V0POutras ReceitasV0P_FILIAL, V0P_ID, V0P_VERSAO, V0P_TPINSC, V0P_NRINSC, V0P_NRBOLE, V0P_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_

V0RProcessos Adm/JudV0R_FILIAL, V0R_ID, V0R_VERSAO, V0R_TPINSC, V0R_NRINSC, V0R_SEQUEN, V0R_TPPROC, V0R_NUMPRO, V0R_CODSUS, R_E_C_D_E_L_

V0QTotalização de receitaV0Q_FILIAL, V0Q_ID, V0Q_VERSAO, V0Q_TPINSC, V0Q_NRINSC, V0Q_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_


Eventos de Fechamento

R-2098REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS        

TabelaDescrição Chave Única 

V1AReabertura Eventos PeriodicosV1A_FILIAL, V1A_ID, V1A_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
R-2099FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS                                                                                                                                                                                           

TabelaDescrição Chave Única 

V0BFechamento Eventos PeriodicosV0B_FILIAL, V0B_ID, V0B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_


Totalizadores

R-5001INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS POR EVENTO                                                                                                                                                                                  

TabelaDescrição Chave Única 

V0WEvento Totalização            V0W_FILIAL+V0W_ID+V0W_VERSAO, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                                       

V0XDetalhamento R-2050           V0X_FILIAL+V0X_ID+V0X_VERSAO+V0X_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                           

V0YTotalizador do evento R-2040  V0Y_FILIAL+V0Y_ID+V0Y_VERSAO+V0Y_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                             

V0ZTotalizador do evento R-2060  V0Z_FILIAL+V0Z_ID+V0Z_VERSAO+V0Z_CODREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                             
R-5011INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS CONSOLIDADAS POR PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                        

TabelaDescrição Chave Única 

V0CInf. Bases e Trib. consolidadoV0C_FILIAL+V0C_ID+V0C_VERSAO, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                                          

V0DOcorrências Registradas       V0D_FILIAL+V0D_ID+V0D_VERSAO+V0D_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                          

V0EInformações Consolidadas      V0E_FILIAL+V0E_ID+V0E_VERSAO+V0E_NRREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                   

V0FTotalizador Serviços Tomados  V0F_FILIAL+V0F_ID+V0F_VERSAO+V0F_NRREC+V0F_CNPJPR+V0F_CRTOM, R_E_C_D_E_L_                                                                                                         

V0GTotalizador Serviços PrestadosV0G_FILIAL+V0G_ID+V0G_VERSAO+V0G_NRREC+V0G_TPINST+V0G_NRINST, R_E_C_D_E_L_                                                                                                      

V0HTotalizador Associações Desp  V0H_FILIAL+V0H_ID+V0H_VERSAO+V0H_NRREC+V0H_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                  

V0ITotalizador Contrib. Sociais  V0I_FILIAL+V0I_ID+V0I_VERSAO+V0I_NRREC+V0I_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                         

V0JTotalizador CPRB              V0J_FILIAL+V0J_ID+V0J_VERSAO+V0J_NRREC+V0J_CODREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                      


Eventos de Exclusão

R-9000EXCLUSÃO DE EVENTOS                                                                                                                                                                                                         

TabelaDescrição Chave Única 

T9DExclusão de EventosT9D_FILIAL, T9D_ID, T9D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_


Tabelas Auxiliares

PERIODOS REINF
TabelaDescrição Chave Única 
V1OCONTROLE DE PERIODOS REINF    V1O_FILIAL+V1O_ID+V1O_VERSAO, R_E_C_D_E_L_








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