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O objetivo deste documento é indicar ao administrador do sistema como realizar a unificação de diferentes bases do TAF + TSS, com o intuito de concentrar em apenas uma delas os dados transmitidos ao RET para atender a EFD Reinf. 

ATENÇÃO: ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO, RECOMENDAMOS O BACKUP COMPLETO DE TODAS AS BASES DE DADOS ENVOLVIDAS (TAF e TSS). 

Neste documentos, as informações estarão divididas por evento; para cada um deles, serão descritas as tabelas de origem dos dados e as tabelas de resultado da apuração da EFD Reinf, que armazenam os números de protocolo de transmissão para o RET.

Será apresentado também um tópico exclusivo com informações para unificação do TSS. 

O administrador do sistema deverá avaliar se existe a necessidade de importação apenas do resultado da apuração, ou seja, as tabelas utilizadas para geração do XML transmitido, ou se também será necessária a importação da movimentação utilizada pela apuração para geração deste XML. Caso seja necessária a importação dos dados de origem, os cuidados indicados neste documento devem ser cuidadosamente observados para evitar a duplicidade de informações na base unificada. 

Caso o cliente opte pela importação apenas dos dados de apuração, deverá estar ciente de que uma possível retificação do evento importado não será possível, devido à falta dos documentos de origem. 

Cadastros

R-1000 - Informações do contribuinte 

Origem das informações 

As informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo: 

ATENÇÃO: A tabela C1E concentra informações do estabelecimento utilizadas em diversas obrigações fiscais atendidas pelo Totvs Automação Fiscal. Deste modo, caso a mesma estrutura de filiais tenha sido utilizada nos dois ambientes a serem unificados, os registros na tabela C1E para cada combinação de empresa/filial existirão nas duas bases de dados a serem unificadas.
Apenas uma análise minuciosa do conteúdo de cada um dos registros existentes em cada uma das bases poderá indicar qual dos dois registros deverá ser utilizado ou até mesmo se as informações de ambos deverão ser mescladas para garantir a coerência das informações existentes na base unificada. 

O ID do registro (campo C1E_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1E que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1E_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta tabela. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9U_ID) e sua Versão Original (campo T9U_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1E_ID e C1E_VERSAO dos registros correspondentes. 

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Origem das informações 

As informações de processos administrativos/judiciais são obtidas através das tabelas abaixo: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C1G_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1G que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1G_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela C1G. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C1G_FILIAL + C1G_NUMPRO + C1G_INDPRO. 

Para identificar quais registros de Processo Referenciado foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C1G_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9V_PROCID da apuração existente na tabela T9V. 

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9V_ID) e sua Versão Original (campo T9V_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1G_ID e C1G_VERSAO dos registros correspondentes. 

Eventos Periódicos

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Tomados

Origem das informações 

As informações da retenção da contribuição previdenciária para serviços tomados podem ser obtidas através de documentos fiscais de entrada ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 

ATENÇÃO: O ID destes registros (campos C1H_ID e T9C_ID) não utilizam o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo T95_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2020 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Prestados

Origem das informações 

As informações da retenção da contribuição previdenciária para serviços prestados podem ser obtidas através de documentos fiscais de saída ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela CMN. 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela CMN. 

ATENÇÃO: O ID destes registros (campos C1H_ID e T9C_ID) não utilizam o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo CMN_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva

Origem das informações 

As informações dos recursos recebidos por associação desportiva podem ser obtidas através de documentos fiscais de entrada ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo C9B_PROCID da apuração existente na tabela C9B. 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela C9B. 

ATENÇÃO: O ID destes registros (campos campo C1H_ID e T9C_ID) não utilizam utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo C9B_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva

Origem das informações 

As informações dos recursos repassados para associação desportiva podem ser obtidas através de documentos fiscais de saída ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9K_PROCID da apuração existente na tabela T9K. 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9K_PROCID da apuração existente na tabela T9K. 

ATENÇÃO: O ID ATENÇÃO: O ID destes registros (campos campo C1H_ID e T9C_ID) não utilizam utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9K_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2050 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria

Origem das informações 

As informações da comercialização da produção rural por produtor rual PJ/Agroindústria pode ser obtida através de documentos fiscais de saída. As tabelas estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas: 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo V1D_PROCID da apuração existente na tabela V1D. 

ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo V1D_PROCID da apuração existente na tabela V1D. 

ATENÇÃO: O ID destes registros (campo C1H_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 

IMPORTANTE: O ID do registro (campo V1D_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

Eventos Não Periódicos

Eventos Não Periódicos

Eventos de Fechamento

Totalizadores

Eventos de Fechamento

Totalizadores

Eventos de Exclusão

Tabelas Auxiliares

Eventos de Exclusão

Tabelas Auxiliares

TSS

As tabelas que armazenam as informações relativas à EFD Reinf estão descritas abaixo: 

Sendo um alias zerado é possível utilizar o mesmo padrão de número de  entidades fazendo o backup e append das tabelas  SPED001 e SPED001A preservando o número antigo da entidade em seguida sendo necessário append das tabelas de negócio SPED500 e SPED500A. 

Quando utilizada uma base onde o número das entidades x CNPJ cadastrados na SPE001 divergem por já utilizarem a nova base, neste caso se faz necessário o append das tabelas de negócio SPED500 e SPED500A e o replace do número da entidade respectivo ao já utilizado na SPED001 nas tabelas SPED500, SPED500A e desta forma todo histórico ficará preservado.

• O append deles no seu outro ambiente, bem como os cuidados ou premissas que ele deve adotar ao fazer tal procedimento.

O cuidado que deve ser aplicado é o backup das bases antes das alteração por replace nas tabelas de negócio, bem como a atenção no número da entidade x CNPJ utilizados na SPED001 e validação com a entidade utilizada nas tabelas de negócio.