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...

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será do tipo bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações
titleImportante:

  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações
titleImportante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota
titleNota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal Fatura

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota, para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será do tipo bonificação.

Nota Crédito Parcial

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Nr Processo de Exp

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

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