Histórico da Página
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- Pedido de Vendas (filial origem).
- Liberação de Pedidos (filial origem).
- Documentos de Saída (filial origem).
- Saldos em Estoque (filial origem e filial destino).
- Pré-Nota ou Documento de Entrada (filial destino).
Para adequar o Sistema às empresas que utilizam um regime especial conforme legislação estadual e que seja possível a transferência de produtos da mesma filial para depósitos diferentes com emissão de documentos fiscais de entrada e saída de materiais, habilite o parâmetro MV_A310FIL disponível no ambiente Configurador. |
Antes de executar os procedimentos da rotina, é importante consultar o tópico Roteiro de Operações para conhecer as premissas para a utilização de Transferência de Produtos entre Filiais.
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A rotina Transferência entre Filiais também disponibiliza o Tipo de Operação do TES Inteligente além do TES convencional. Desta forma, ao ser informado um Tipo de Operação de TES Inteligente, a pergunta para o TES convencional correspondente será ignorada.
A rotina de Transferência entre Filiais realizará a validação dos TES selecionados na inclusão de uma Relação, deixando de fazer a validação ao confirmar a parametrização. |
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Rotinas Prévias:
As rotinas abaixo devem ser cadastradas previamente:
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- Em Transferência de Produtos entre Filiais, observe que o Sistema apresenta, de acordo com a parametrização configurada, os registros que foram filtrados para que sejam realizadas as transferências.
A janela de transferência de produtos foi dividida para facilitar a sua manutenção. O lado esquerdo da tela apresenta os dados de origem da transferência e o lado direito da tela os dados de destino. - Posicione sobre o item a ser transferido da filial de origem, no quadro esquerdo da tela, e em seguida posicione o cursor sobre o item de destino, no lado direito da tela.
- Confira os itens posicionados e clique em Relação, para efetuar a transferência.
O Sistema efetua uma série de validações, impedindo a transferência de origem e destino idênticos, além de impedir a transferência de um código de produto para outro e em seguida apresenta a janela Dados da Transferência. - Informe nessa janela a quantidade a ser transferida e confirme a operação.
O Sistema apresenta a tela para a seleção da série e do número da nota fiscal de saída para a transferência de materiais da filial origem. - Informe os dados requeridos e confirme a operação.
Ao confirmar, o Sistema baixa o saldo em estoque do produto origem (filial 01), impedindo que o saldo seja incorretamente associado em outra transferência. - Para estornar o relacionamento de transferência de produtos efetuado entre a origem x destino, com o objetivo de corrigir a quantidade digitada ou até mesmo cancelar a relação, utilize Estorna Relação.
Ao acioná-lo, o Sistema estornará a quantidade digitada anteriormente subtraindo-a do destino e retornando o saldo para a origem, permitindo assim que se crie uma nova relação.
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Ações Relacionadas
- Itens - Consulta os itens que serão processados na confirmação da transferência.
- Dados do Produto - Exibe os dados cadastrais do produto.
- Legenda - Exibe a descrição das figuras apresentadas nessa consulta.
- Estorna Relação - Estorna o relacionamento de transferência de produtos efetuado entre a origem e destino.
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