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Nota fiscal manual (sem precedentes)
Esta opção permite a emissão de uma Nota Fiscal sem a necessidade da criação prévia de um pedido/remito.
Através dos parâmetros, pode ser determinado o tipo de nota fiscal que será emitida:
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- Normal
Trata-se da Nota fiscal enviada para um cliente por motivo de uma venda de materiais (ou serviços).
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- Beneficiamento
Trata-se da Nota Fiscal enviada para um fornecedor por motivo de uma contratação de serviços de beneficiamento de mercadoria.
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Essa nota aumentará o saldo de mercadorias em poder de terceiros e este saldo será diminuído (baixado) quando é recebida a mercadoria beneficiada, através da rotina de Notas Fiscais de Entrada ou de Remitos de Entrada. Essa amarração é feita ao clicar em Devolução/Beneficiamento constante nas rotinas de NF de Entrada e Remito de Entrada.
Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). Não será habilitado se for configurado como .F. (falso). Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas. |
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Gere a Nota fiscal informando uma série que esteja com controle de formulário pré-impresso. |
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Procedimentos
Para incluir uma fatura manual:
1.
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Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
2.
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Observe o parâmetro:
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- Tipo de Fatura
Selecione parâmetro o tipo de nota que será gerada (Normal ou Beneficiamento). Esta configuração pode ser alterada a qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12].
3.
...
Selecione e confirme.
Em seguida, o sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o cliente.
4.
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Preencha os dados e confirme.
O sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
5.
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Clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal.
...
Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência, será mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação será utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Na parte central constam os itens da nota fiscal e, na parte inferior, as pastas do rodapé.
6.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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