Linha Microsiga Protheus

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Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
Produto PA002 - Produto Acabado

Saldo do terceiro CLI0001-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

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Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus


Expandir
titleCenário: Quando um código
de
do produto
atende a vários
por cliente (
terceiros
terceiro)
e/ou saldo próprio

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os
parametros
  1. parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Modified
    6. Clique Salvar
Cadastrar cliente
    1. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    2. Edite o parâmetro MV_CADPROD

    3. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Added

      Informações

      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
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    • Clique Salvar
      2. Informe os campos obrigatórios
    para o 2o cliente

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      1. Image Added
      2. Clique Salvar

    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
        Image Added
      3. Clique Confirmar
      4. Clique Incluir
      5. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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      1. Image Added
      2. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
        Image Added
      3. Clique Confirmar

    2. Cadastrar estrutura
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
      3. Clique Incluir
      4. Informe o Produto Acabado
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique Incluir
    Image Removed
      1. Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Clique Ok

    2. Cadastrar tipo de movimento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Modified
      5. Clique Salvar

    3. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Modified
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Modified
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
        Image Modified
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Modified
      11. Clique Salvar

    4. Cadastrar documento de entrada
    5. Clique Incluir
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      e informando o primeiro cliente
        2. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa

      Image Removed
        1. Image Added
        2. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    8. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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      2. Cadastrar ordem de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
        3. Clique Incluir
          Image Added
        4. Clique Salvar

      3. Cadastrar apontamento
      Clique Salvar
      Cadastrar ordem
      1. de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção >
      Produção > Ordens de
        1. Apontar Produção
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
      e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
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        1. Image Added
        2. Clique
      Clique
        1. Salvar

      2. Cadastrar
      apontamento
      1. pedido de
      produção
      1. venda
        1. Acessar o modulo
      Estoque/Custos
        1. Faturamento
        2. Acessar o Menu >
      Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
        1. Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar produção terceiros
    9. Acessar o modulo Estoque/Custos
    10. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    11. Selecione a Ordem de Produção
    12. Clique Carregar
    13. Posicione no produto acabado na grid de produtos
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    14. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
    15. Posicione na materia prima na grid de produtos
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    16. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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      17. Clique Confirmar
      Cadastrar pedido de venda
    17. Acessar o modulo Faturamento
    18. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    19. Clique Incluir
    20. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    21. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
    22. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Removed
    23. Clique Ok
    24. ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Removed
    25. Clique Salvar
    26. Clique Incluir
    27. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
    28. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
      Image Removed
    29. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Removed
    30. Clique Ok
    31. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Removed
        1. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
        2. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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        3. Clique Ok
        4. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
          Image Added
        5. Clique Salvar
      2. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        3. Selecione o pedido de venda desejado
        4. Clique Outras Ações
        5. Clique Prep.Doc. saída
        6. Clique Avançar
        7. Clique Avançar
        8. Clique Avançar
        9. Clique Finalizar
        10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        11. Clique Ok
        12. Revise os parametros
        13. Clique Ok
        14. Clique Salvar
      3. Emitir relatório relação bloco K
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
        3. Clique Outras Ações
        4. Clique Parametros
        5. Revise os parametros
        6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

        7. Clique Imprimir
          Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
          As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

          Produto MP003 - Materia-Prima

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD1

          60 

          		60Documento de Entrada
          SD3

          15

          		45Movimento interno de Requisição

          Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

          Produto PA003 - Produto Acabado

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3

          15

          		15Movimento interno de Produção
          SD278Documento de Saída

          Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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      Expandir
      titleCenário Quando um código de produto atende a vários clientes
      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


      1. Configurar os parametros do sistema
        1. Acessar o modulo Configurador
        2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
        3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
        4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
        5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
          Image Added
        6. Clique Salvar

      2. Cadastrar cliente
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
          Image Added
        5. Clique Salvar
        6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
          Image Added
        7. Clique Salvar

      3. Cadastrar condição de pagamento
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Confirmar

      4. Cadastrar local de estoque
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Confirmar

      5. Cadastrar produto
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
          Image Added
        5. Clique Confirmar
        6. Clique Incluir
        7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
          Image Added
        8. Clique Confirmar

      6. Cadastrar estrutura
        1. Clique Incluir
        2. Informe o Produto Acabado
          Image Added
        3. Clique Incluir
          Image Added
        4. Clique Salvar
        5. Clique Ok

      7. Cadastrar tipo de movimento
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
          Image Added
        5. Clique Salvar

      8. Cadastrar TES
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
          Image Added
        5. Clique Salvar
        6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
          Image Added
        7. Clique Salvar
        8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
          Image Added
        9. Clique Salvar
        10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
          Image Added
        11. Clique Salvar

      9. Cadastrar documento de entrada
        1. Clique Incluir
        2. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
        3. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
          Image Added
        4. Clique Salvar
        5. Clique Incluir
        6. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
        7. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
          Image Added
        8. Clique Salvar

      10. Cadastrar ordem de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
          Image Added
        5. Clique Salvar

      11. Cadastrar apontamento de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      Clique Salvar
      Cadastrar documento de saída
    32. Acessar o modulo Faturamento
    33. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    34. Selecione o pedido de venda desejado
    35. Clique Outras Ações
    36. Clique Prep.Doc. saída
    37. Clique Avançar
    38. Clique Avançar
    39. Clique Avançar
    40. Clique Finalizar
    41. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    42. Clique Ok
    43. Revise os parametros
    44. Clique Ok
    45. Clique Salvar
      46. Repita a operação para proximo pedidos de venda
      Emitir relatório relação bloco K
    46. Acessar o modulo Estoque/Custos
    47. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    48. Clique Outras Ações
    49. Clique Parametros
    50. Revise os parametros
    51. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      52. Clique Imprimir
    52. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    53. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      54. Produto MP002 - Materia Prima

      Saldo de terceiro CLI001-01

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD11010Documento de entrada
      SD3/D3K55Requisição por movimento interno
      SD205Documento de saída
      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD12020Documento de entrada
      SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
      SD2010Documento de saída
      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3/D3K55Requisição por movimento interno
      SD223Documento de saída
      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
      SD237Documento de saída
      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    54. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Removed
      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
        Image Removed

        Informações

        Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

      55. Cadastrar cliente
    55. Acessar o modulo Faturamento
    56. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    57. Clique Incluir
    58. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      59. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
    59. Acessar o modulo Faturamento
      60. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
        2. Clique Incluir
        3. Informe os campos obrigatórios
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        1. Image Added
        2. Clique
      Confirmar
        1. Salvar

      2. Cadastrar
      local de estoque
      1. produção terceiros
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu >
      Atualizações
        1. Movimentações >
      Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    60. Clique Incluir
    61. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      62. Clique Confirmar
      Cadastrar produto
    62. Acessar o modulo Estoque/Custos
    63. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    64. Clique Incluir
    65. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
    66. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
      Image Removed
    67. Clique Confirmar
    68. Clique Incluir
    69. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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    70. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
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      71. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    71. Acessar o modulo Estoque/Custos
    72. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    73. Clique Incluir
    74. Informe o Produto Acabado
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    75. Clique Incluir
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    76. Clique Salvar
      77. Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    77. Acessar o modulo Estoque/Custos
    78. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    79. Clique Incluir
    80. Informe os campos obrigatórios
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      81. Clique Salvar
      Cadastrar TES
    81. Acessar o modulo Estoque/Custos
    82. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    83. Clique Incluir
    84. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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    85. Clique Salvar
    86. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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    87. Clique Salvar
    88. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
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    89. Clique Salvar
    90. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
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      91. Clique Salvar
      Cadastrar documento de entrada
    91. Acessar o modulo Estoque/Custos
    92. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    93. Clique Incluir
    94. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    95. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
      96. Clique Salvar
      Cadastrar ordem de produção
    96. Acessar o modulo Estoque/Custos
    97. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    98. Clique Incluir
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      99. Clique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
        1. Internas >Produção > Produção de Terceiros
        2. Selecione a Ordem de Produção
        3. Clique Carregar
        4. Posicione no produto acabado na grid de produtos
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        5. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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        6. Posicione na materia prima na grid de produtos
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        7. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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        8. Clique Confirmar

      2. Cadastrar pedido de venda
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
        5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
        6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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        7. Clique Ok
        8. ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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        9. Clique Salvar
        10. Clique Incluir
        11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
        12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
          Image Added
        13. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
          Image Added
        14. Clique Ok
        15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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        16. Clique Salvar

      3. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        3. Selecione o pedido de venda desejado
        4. Clique Outras Ações
        5. Clique Prep.Doc. saída
        6. Clique Avançar
        7. Clique Avançar
        8. Clique Avançar
        9. Clique Finalizar
        10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        11. Clique Ok
        12. Revise os parametros
        13. Clique Ok
        14. Clique Salvar
        15. Repita a operação para proximo pedidos de venda

      4. Emitir relatório relação bloco K
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu >
      Movimentações
        1. Relatorios >
      Internas >Produção > Apontar Produção
    99. Clique Incluir
    100. Informe os campos obrigatórios
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        1. Legais > Relação Bloco K
        2. Clique Outras Ações
        3. Clique Parametros
        4. Revise os parametros
        5. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
        6. Clique Imprimir
          1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
          2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
          3. Produto MP002 - Materia Prima

            1. Saldo de terceiro CLI001-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD11010Documento de entrada
              SD3/D3K55Requisição por movimento interno
              SD205Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

            2. Saldo do terceiro CLI0002-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD12020Documento de entrada
              SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
              SD2010Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

          4. Produto PA002 - Produto Acabado

            1. Saldo do terceiro CLI0001-01

      Clique Salvar
    101. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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      9. Clique Salvar
    102. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parametros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
      103. Emitir relatório relação bloco K
    103. Acessar o modulo Estoque/Custos
    104. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    105. Clique Outras Ações
    106. Clique Parametros
    107. Revise os parametros
    108. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

      109. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

            1. TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD1
            1. SD3/D3K
      60 
            1. 5
      60Documento de EntradaSD3

      15

      45Movimento interno de Requisição
            1. 5Requisição por movimento interno
              SD223Documento de saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto

      MP003

            1. PA002 é de

      45

            1. 2 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado


            2. Saldo do terceiro CLI0002-01

              TabelaQuantidadeSaldoObservação
              SD3/D3K
      15
            1. 10
      15
            1. 10
      Movimento
            1. Requisição por movimento interno
      de Produção
            1. SD237
      8
            1. Documento de
      Saída
            1. saída

              Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto

      MP003

            1. PA002 é de

      8

            1. 7 unidades

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