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Apuração Diferencial de Alíquota:

• UF

Agrupador Diferencial de Alíquota Crédito:

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Observações: O sistema calculará o Crédito Outorgado referente aos serviços de Transporte automaticamente durante o encerramento dos períodos.
O cálculo será efetuado aplicando o percentual definido no Cadastro de Filiais - Anexos | Dados Fiscais | Tributos, sobre o saldo do débito do período, ou seja, do somatório do valor informado no campo Valor de ICMS do Lançamento Fiscal.
Serão considerados para esta totalização apenas os Lançamentos Fiscais de Saída associados aos códigos de Naturezas de Operação dos grupos 5.35X e 6.35X.
Somente serão considerados Lançamentos Fiscais de Saída associados às Naturezas Fiscais.
Lançamentos Fiscais Estornados e/ou Cancelados não serão selecionados para este cálculo.
Maiores detalhes abaixo:

Crédito Outorgado

Crédito Acesse o link para maiores informações em relação ao Crédito e Débito Extemporâneo - Outras Informações.

• Total ICMS D.A (Diferencial de alíquota) Entrada
  Observação: O Sistema calculará o valor do ICMS diferencial de alíquota referentes às Operações Interestaduais de Compra para o Ativo Imobilizado / Uso e Consumo em que a alíquota do Estado Origem é inferior a alíquota do Estado destino da mercadoria.
  Atenção: Não será permitido incluir guias manuais ou automáticas caso o campo Data Vencimento não esteja preenchido.
  Detalhamento: Essa pasta é habilitada para os impostos do Tipo IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, OUTROS E RET.
  ICMS ST: Ao encerrar o período deste tributo, o sistema calculará os saldos do imposto por Unidade de Federação com base nos Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída com Incidência de ICMS ST.
  No momento em que o encerrar o Período de ICMS ST, o sistema irá totalizar o ICMS ST Total Devido, totalizar o ICMSST Retido na Chancela e o valor do ICMS a Pagar.
  Maiores detalhes em Apuração ICMS ST.