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Emitir nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452
Produto: | 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para emitir uma nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados; |
2) Marque a opção |
FATURAMENTO [18] da aba Criação/Alteração de |
Procedures/Functions;
|
3) |
Em seguida, marque a opção Soma |
valor de repasse em outras despesas da aba Parâmetros Medicamentos.
|
4) Para finalizar, acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência; |
5) Marque o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas |
como Sim; |
| HTML |
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