Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir o código da série a ser considerada para a geração dos remitos. É apresentado como padrão o código definido na função Parâmetros do Faturamento (FT0301A). Caso seja necessário, essa informação poderá ser alterada. | |||||
Nr Itens/Remito | Inserir o número de itens a ser gerado em cada remito. Exemplo:
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Preparador | Inserir o nome do preparador do embarque.
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Imprime Remitos Gerados? | Quando assinalado indica que os remitos gerados serão impressos automaticamente. | |||||
Atualiza Estoque Automático? | Quando assinalado indica que as quantidades dos itens serão atualizadas automaticamente no estoque.
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Gera Previsão do Contas a Receber? | Quando assinalado indica que serão geradas previsões para o módulo de Contas a Receber.
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Deseja assumir Despesas do Embarque? | Quando assinalado, indica que as despesas informadas no embarque serão levadas para o remito. | |||||
Gera Fatura de Remito? | Quando assinalado, indica que serão geradas faturas de remito para o Remito. Esta fatura não corresponde à fatura gerada pelos programas FT4030, FT4040 ou FT4060; trata-se apenas de uma fatura para cálculo de impostos com a finalidade de geração de XML de Guias de Despacho. Esta fatura não irá baixar estoque, nem atualizar Contas à Receber, nem Contabilidade, nem Estatísticas. |
Tela Geração de Remitos por Embarque – Pasta Digitação
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