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  • Grupos V, VA, W, W01, W02, X, Y, YA, YB (Informações Adicionais do Item, Totalizadores, Cobrança e Pagamento, Intermediador)

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Deck of Cards
idGrupos V, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais e Totalizadores)
Card
defaulttrue
id1
labelGrupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc






Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W - Total da NF-e

Grupo W - Total da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemMais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais referentes ao ISSQNda NF-e

G

W01

 -

0-1




327

W02

vServ

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2




328

W03

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISSICMS

E

W17

N

0-1

13v2




329

W04

vISSvICMS

Valor total Total do ISSICMS

E

W17

N

0-1

13v2




 329.01

W04a

vPISvICMSDeson

Valor total do PIS sobre serviçosTotal do ICMS desonerado

E

W17

N

0-1

13v2




329.03W04cvCOFINSvFCPUFDest

Valor total

da COFINS sobre serviços

do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

EW17N0-113v2


329.05

W04e

dCompet

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destinoData da prestação do serviço

E

W01

NN

0-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”



329.07

W04g

vDeducaovICMSUFRemet

Valor total dedução para redução da Base de Cálculodo ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W17

N

0-1

13v2




329.08

 W04h

vOutrovFCP

Valor total outras retençõesTotal do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório



330

 W05

vDescIncond

vBCST

Base de Cálculo do ICMS STValor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2




331W06vDescCondvSTValor total desconto condicionadoTotal do ICMS STEW17N0-113v2


331.01W06avISSRetvFCPSTValor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaValor total retenção ISSEW17N0-113v2


331.02W06bcRegTribvFCPSTRetCódigo do Regime Especial de TributaçãoValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEW17N0-12

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)



332W07vProdValor Total dos produtos e serviços







333W08vFreteValor Total do Frete







334W09vSegValor Total do Seguro







335W10vDescValor Total do Desconto







336W11vIIValor Total do II







337W12vIPIValor Total do IPI







337.01W12avIPIDevolValor Total do IPI devolvido







338W13vPISValor do PIS







339W14vCOFINSValor do COFINS







340W15vOutroOutras Despesas acessórias







341W16vNFValor Total da NF-e







341ªW16avTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.







Card
defaulttrue
id3
labelGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemMais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52









349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2



350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2



351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2



352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2



353W28vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.