Páginas filhas
  • Grupos V, VA, W, W01, W02, X, Y, YA, YB (Informações Adicionais do Item, Totalizadores, Cobrança e Pagamento, Intermediador)

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Deck of Cards
idGrupos V, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais e Totalizadores)
Card
defaulttrue
id1
labelGrupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc






Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W - Total da NF-e

Grupo W - Total da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01


1-1

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens




327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01


1-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2




Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2


TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

 329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2


TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM



329.03W04cvFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

EW02N0-113v2Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )*  TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.


329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

 W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c




330

 W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2


TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)



331W06vSTValor Total do ICMS STEW02N1-113v2


Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.
331.01W06avFCPSTValor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaEW02N1-113v2Corresponde ao total da soma dos campos id:N23dCorresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02W06bvFCPSTRetValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEW02N1-113v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

332W07vProdValor Total dos produtos e serviçosEW02N1-113v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



333W08vFreteValor Total do FreteEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIOFRETE

334W09vSegValor Total do SeguroEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIOSEGURO

335W10vDescValor Total do DescontoEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336W11vIIValor Total do IIEW02N1-113v2
TTRBMOV.VALOR
Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens
337W12vIPIValor Total do IPIEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens
337.01W12avIPIDevolValor Total do IPI devolvidoEW02N1-113v2Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.NÃO SERÁ GERADO

338W13vPISValor do PISEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
339W14vCOFINSValor do COFINSEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.
340W15vOutroOutras Despesas acessóriasEW02N1-113v2
TITMMOV.VALORDESP

341W16vNFValor Total da NF-eEW02N1-113v2Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.TMOV.VALORLIQUIDO

341ªW16avTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.EW02N0-113v2(NT 2013/003)

Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.



Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

 -

0-1




Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2


Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vBC do ISS dos itens.

345

W20

vISS

Valor total do ISS

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

 346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
347W22vCOFINSValor total da COFINS sobre serviçosEW17N0-113v2


Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA



347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

 W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR


Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

 W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347eW22evDescCondValor total desconto condicionadoEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347fW22fvISSRetValor total retenção ISSEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347gW22gcRegTribCódigo do Regime Especial de TributaçãoEW17N0-12

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)



Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG



Card
defaulttrue
id3
labelGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52









Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR


Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO 



353W28vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.



Card
defaulttrue
id4
labelGrupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

356

X01

transp

Grupo Informações do Transporte

GA01
1-1




357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

X01

N

1-1

1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.

TMOV.FRETECIFOUFOB
CIF = 0
FOB = 1
TERCEIROS = 2
OUTROS = 9



358

X03

transporta

Grupo Transportador

GX01N0-1




Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos.

359

X04

CNPJ

CNPJ do Transportador

CEX03N0-114Preencher os zeros não significativosTTRA.CGC



360

X05

CPF

CPF do Transportador

CEX03C0-111

361X06xNomeRazão Social ou nomeEX03C0-12-60
TTRA.NOME

362

X07

IE

Inscrição Estadual do Transportador

EX03C0-12-14Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)TTRA.INSCRESTADUAL
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).

363

X08

xEnder

Endereço Completo

EX03C0-11-60
TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO

364X09xMunNome do municípioEX03C0-11-60
TTRA.CIDADE

365X10UFSigla da UFEX03C0-12A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.TTRA.CODETD
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior..
366X11retTranspGrupo Retenção ICMS transporteGX01
0-1



Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero..
367X12vServValor do ServiçoEX11N1-113v2
TMOV.VALORFRETE

368X13vBCRetBC da Retenção do ICMSEX11N1-113v2



369X14pICMSRetAlíquota da RetençãoEX11N1-13v2-4



370X15vICMSRetValor do ICMS RetidoEX11N1-113v2


NÃO SERÁ GERADO
371X16CFOPCFOPEX11N1-14CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03).

Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado.
372X17cMunFGCódigo do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporteEX11N1-17Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) .DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

372.1X17.1-x-Sequência XMLCGX01
0-1
Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.


373X18veicTranspGrupo Veículo TransporteGX17.1
1-1
Informar o veículo trator (v2.0)

Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida.
374X19placaPlaca do VeículoEX18C1-17Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) .TMOV.PLACA

375X20UFSigla da UFEX18C0-12Informar "EX" se Exterior.TMOV.CODETDPLACA

376X21RNTCRegistro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)EX18C0-11-20


Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC).
377X22reboqueGrupo ReboqueGX17.1
0-5
Informar os reboques/Dolly (v2.0)


378X23placaPlaca do VeículoEX22C1-17Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)


379X24UFSigla da UFEX22C1-12Informar "EX" se Exterior.TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA

380X25RNTCRegistro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)EX22C0-11-20


Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC)
380aX25avagaoIdentificação do vagãoCEX01C0-11-20(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO
380bX25bbalsaIdentificação da balsaCEX01C0-11-20(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO
381X26volGrupo VolumesGX01
0-5000
(NT 2012/003)


382X27qVolQuantidade de volumes transportadosEX26N0-11-15
TMOV.QUANTIDADE

383X28espEspécie dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.ESPECIE

384X29marcaMarca dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.MARCA

385X30nVolNumeração dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.NUMERO

386X31
pesoLPeso Líquido (em kg)EX26N0-112v3
TMOV.PESOLIQUIDO

387X32pesoBPeso Bruto (em kg)EX26N0-112v3
TMOV.PESOBRUTO

387aX33lacresGrupo LacresGX26
0-5000
(NT 2012/003)

NÃO SERÁ GERADO
388X34nLacreNúmero dos LacresEX33C1-11-60


NÃO SERÁ GERADO



Card
defaulttrue
id6
labelGrupo Y - Dados da Cobrança

Grupo Y - Dados da Cobrança

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

389

Y01

cobrGrupo CobrançaGA01
0-1



A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
- Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO;

- Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
- Histórico do Movimento;
- Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado).

Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado

390

Y02

fatGrupo FaturaGY01
0-1




391

Y03

nFatNúmero da FaturaEY02C0-11-60


Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto.

Onde:
Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido.

Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte.

392

Y04

vOrigValor Original da FaturaEY02N0-113v2



393

Y05

vDescValor do descontoEY02N0-113v2



394

Y06

vLiqValor Líquido da FaturaEY02N0-113v2



395

Y07

dupGrupo ParcelasGY01
0-120



NÃO SERÁ GERADO

396

Y08

nDupNúmero da ParcelaEY07C0-11-60Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018



NÃO SERÁ GERADO
397Y09dVencData de vencimentoEY07D0-1
Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

NÃO SERÁ GERADO
398Y10vDupValor da ParcelaEY07N1-113v2


NÃO SERÁ GERADO



Card
defaulttrue
id7
labelGrupo YA - Informações de Pagamento

Grupo YA - Informações de Pagamento

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

398a













398a1











398a2











398b











398c











398d











398d.1











398e











398f











398g











398i