Histórico da Página

...

Parâmetro
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Pagar -> Baixa -> Manutenção de Baixas ->Cheque
Ao informar o meio de pagamento no parâmetro, a emissão do cheque deve exibir o meio de pagamento parametrizado, concluindo normalmente a inclusão do cheque.
O item de Baixa e o Extrato, deveram receber o meio de pagamento default ou não default, Informado no cheque.  
O sistema deve permitir que o meio de pagamento seja alterado mesmo que esteja parametrizado no sistema.
 
Observação.
Para que o sistema carregue os defaults do banco, agência e conta corrente do lançamento na emissão do cheque, basta preencher esses dados no cadastro da conta caixa usada na inclusão do lançamento, assim ao emitir o cheque esses dados serão carregados para a tela de cheque na aba "Dados Adicionais".

Recebimento Via Cheque
Ao incluir um cheque para mais de um lançamento a receber, através do Recebimento Via Cheque na visão de lançamentos, é exibido as opções:
 
Um cheque para todos os lançamentos 

...