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  • Faturamento Direto

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Deck of Cards
id1
Card
id1
labelParâmetros
titleParâmetros de Projeto

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos à Receber e à Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento Faturamento Direto para contratos à pagar" e "Tipo do movimento Faturamento Direto para contratos à Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.


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titleVeja um exemplo aqui

Card
id2
labelAnexos
titleAnexos de Faturamento Direto

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

Expandir
titleVeja aqui um exemplo

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

  • Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo à Pagar;

Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual "Cliente" em contratos do Tipo "à Pagar".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual à "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "à Pagar".

  • Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo à Receber;
Aviso
titleMensagem apresentada ao tentar incluir um cliente Fornecedor para contrato à pagarreceber

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual "Fornecedor" em contratos do Tipo "à Receber".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual à "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "à Receber".