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Sped Fiscal - Mês de Referência de Débitos 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MLF - Configurador de Layout Fiscal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF0313

Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

LF0203

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

LF0213

Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP

LF0214Configuração Layout
LF0201Gerador de Arquivos do Layout

Requisito/Story/Issue :

DMANFISDTS-7941, DMANFISDTS-3748,  DMANFISDTS-3749, DMANFISDTS-3750, DMANFISDTS-3755.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Progress, Oracle e SQL

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®


Descrição

Atualmente, na geração do SPED Fiscal o campo MES_REF (mês e ano de referência dos débitos do período) dos registros E116, E250, E316 e 1926 é preenchido com o mês e ano de geração do arquivo.

Este desenvolvimento promove a disponibilização de campo específico para que o cliente possa efetuar o seu correto preenchimento.


Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

    1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.25. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.


Alterações

  • OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

    Incluído o campo "Mês Referência (MMAAAA)" no programa OF0313C (Inclusão/Modificação da pasta Recolhimento do programa OF0313) para informar o mês e ano de referência de cada um dos débitos.
    Esta alteração impacta nas informações do Registro E116 e Registro 1926 do SPED Fiscal.


    Nota

    Para os tipos de impostos: IPI, ICMS Incentivado (PE) e ICMS Substituto Interno, o campo "Mês Referência (MMAAAA)" ficará desabilitado.



  • LF0213 - Apuração de ICMS ST e Difal/FCP

    Incluído o campo "Mês Referência (MMAAAA)" no programa LF0213C (Inclusão/Modificação da pasta "Recolhimento" do programa LF0213) para informar o mês e ano de referência de cada um dos débitos.
    Esta alteração impacta nas informações do Registro E250 e Registro E316 do SPED Fiscal.



  • LF0214 - Configuração Layout

    Disponibilizado para rotina de importação genérica (LF0214/LF0303) o campo livre cod-livre-1 com a descrição "Mês Referência (MMAAAA)" para a tabela dwf-apurac-impto-recolh.



  • LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

    As informações referente ao campo "Mês Referência" também serão apresentados na tabela do MLF (Apuração Imposto Recolher - dwf-apurac-impto-recolh).


    Na consulta das informações, é apresentado o campo na pasta 2.



  • LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

    Disponibilizado na geração do arquivo magnético do SPED Fiscal o campo "Mês Referência" através do programa LF0201, em seus respectivos registros:

    Registro E116:


    Registro E250:


    Registro E316:


    Registro 1926: