- Cadastrar Cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_14-27-15.png?version=1&modificationDate=1552303467163&api=v2)
- Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-19_8-31-1.png?version=1&modificationDate=1552303455983&api=v2) - Clique Confirmar
Cadastrar local de estoque - Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-19_8-32-26.png?version=1&modificationDate=1552303456053&api=v2) Clique Confirmar
- Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_14-42-49.png?version=1&modificationDate=1552303467730&api=v2)
- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_14-37-18.png?version=1&modificationDate=1552303467443&api=v2)
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_14-38-51.png?version=1&modificationDate=1552303467647&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar saldo.
a. Acessar o modulo Estoque/Custo b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial c.Clique incluir
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-0-41.png?version=1&modificationDate=1552303467817&api=v2) d.Clique Salvar
- Cadastrar Pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
- Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-13-14.png?version=1&modificationDate=1552303467953&api=v2) - Faturar o Item
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-24-13.png?version=1&modificationDate=1552303468063&api=v2)
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-24-46.png?version=1&modificationDate=1552303468163&api=v2) ![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-25-6.png?version=1&modificationDate=1552303468250&api=v2)
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-25-54.png?version=1&modificationDate=1552303468337&api=v2) ![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-26-17.png?version=1&modificationDate=1552303468420&api=v2) ![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-26-47.png?version=1&modificationDate=1552303468507&api=v2) ![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-27-45.png?version=1&modificationDate=1552303468687&api=v2)
- Gerar Ordem de Separação.
- Acessar Modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
- Clique em Gerar.
- Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-32-18.png?version=1&modificationDate=1552303468790&api=v2)
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-33-29.png?version=1&modificationDate=1552303469073&api=v2) ![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-33-52.png?version=1&modificationDate=1552303469170&api=v2) - Clique em OK
- será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-35-13.png?version=1&modificationDate=1552303469273&api=v2) - Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
![](/download/attachments/464946966/image2019-2-28_15-36-38.png?version=1&modificationDate=1552303469377&api=v2) Visualize a Ordem de separação por documento de saída
![](/download/attachments/464946966/image2019-3-8_15-53-56.png?version=1&modificationDate=1552303549437&api=v2) Verificar o procedimento via ACD Mobile .
Expandir |
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title | Ordem de separação por documento de saída. |
---|
| - Acessar Meu coletor de dados
- Acessar informando Login do operador.
- selecionar ordem de separação.
![](/download/attachments/464946966/ordemdeseparadoclogin.gif?version=1&modificationDate=1552303493120&api=v2)
- Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
![](/download/attachments/464946966/ordemdconferenciadoc.gif?version=1&modificationDate=1552303496350&api=v2)
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9. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus - Acessar o modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
- Clique visualizar, verifique a separação realizada.
Image Modified
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