Histórico da Página
...
Rotina Fatura Automática (TMSA491)
Gerar Fatura Automática
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.
Confira os dados e confirme.
Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração do Perfil do Cliente.
Esta tela apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados. Selecione um dos Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.
Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:
Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
Pelo menu Outras Ações > Leitura por Código de Barras.
Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes, para retornar à tela de Fatura, ou ainda, clique no ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida.
Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma vez na tela de Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
- Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
...
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clique no ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida.
Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
...
Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio de Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado e atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando em Salvar.
...