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As opções disponíveis são:

• Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
• Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.

Inicialmente, esse campo exibe a condição de pagamento definida para o cliente. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão. A condição de pagamento especial é definida na implantação avançada de pedido. Veja mais detalhes no caminho alternativo Definição da condição de pagamento especial.  Esse campo não está disponível para o papel cliente.

Esta informação será utilizada na formação do preço de venda, no momento da implantação do item no pedido de venda, quando for utilizado o conceito de Preço Flutuante. Este campo somente será apresentado se o módulo Grãos estiver implantado.

Nesse atributo, se não informada uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Esse campo não está disponível para o papel cliente.

Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. Esse campo não está disponível para o papel cliente.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. Esse campo não está disponível para o papel cliente.

Inicialmente, esse campo exibe o código de serviço de frete definido no Parâmetros Fretes - TF0301. Esse campo somente é habilitado quando o módulo de Fretes estiver implantado, conforme definido na Manutenção de Parâmetros Globais - CD0101, e houver controle de frete na venda de mercadorias, conforme definido na Manutenção Parâmetros Fretes - TF0301.

Inicialmente, o sistema exibe o portador padrão definido para o cliente, conforme definido na Atualização Clientes - CD0704.

Inicialmente, o sistema exibe a modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Atualização Clientes - CD0704.

Esse parâmetro determina como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Inicialmente o sistema apresenta a cobrança de despesa definida para o cliente na Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:

• Primeira Duplicata: Determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: Determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: Determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: Determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira. Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo Cobrança Desp, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de Cobrança Desp for diferente de Rateio entre Todas. Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas.
  Exemplo: Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento. As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizada a opção Rateio entre Todas. Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.