A través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura por 300.00 que es el valor del anticipo previamente creado (se utiliza una Condición de Pago con Bj.Ti.Autom en 1-Si).
En la pestaña de “Caja chica” informamos: Caja Chica, Valor, Beneficiario, Historial, Numero Antec y No.Rendición, como se observa ya no envía el mensaje.
Grabamos la Factura de Entrada
Verificamos el saldo de la Caja Chica, donde se observa que el saldo es correcto 200.00.
A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), verificamos los movimientos:
Observamos el movimiento de “00 – Gasto”, donde los campos correspondientes al Proveedor fueron informados por los datos de la Factura de entrada, el saldo quedo quedó en 0 y el estatus quedo quedó como baja.
Visualizamos el movimiento "01 – Anticipo" y está dado de baja con la leyenda correcta (Gastos dados de baja…).
De acuerdo al proceso es correcta la generación de la Factura de Entrada.