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1. A través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura por 300.00 que es el valor del anticipo previamente creado (se utiliza una Condición de Pago con Bj.Ti.Autom en 1-Si).
2. En la pestaña de “Caja chica” informamos: Caja Chica, Valor, Beneficiario, Historial, Numero Antec y No.Rendición, como se observa ya no envía el mensaje.
3. Grabamos la Factura de Entrada
4. Verificamos el saldo de la Caja Chica, donde se observa que el saldo es correcto 200.00.
5. A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), verificamos los movimientos:
   
   1. Observamos el movimiento de “00 – Gasto”, donde los campos correspondientes al Proveedor fueron informados por los datos de la Factura de entrada, el saldo quedó en 0 y el estatus quedó como baja.
   2. Visualizamos el movimiento "01 – Anticipo" y está dado de baja con la leyenda correcta (Gastos dados de baja…).
6.  De acuerdo al proceso es correcta la generación de la Factura de Entrada.
7. Borrar la factura vinculada con el anticipo.
8. Verificar que se pueda borrar y se haya generado los movimientos correctos.
9. Verificar que el saldo de la factura con anticipo al borrar regrese el saldo,del anticipo.