Imagem 1 - Na imagem acima, antes da correção, geramos uma remessa contendo duas duplicatas do fornecedor 131313. 
Imagem 2 - Na imagem acima, antes da correção, geramos uma arquivo de retorno, e neste arquivo esta contido as duas duplicatas lançadas anteriormente. Para a primeira duplicata, geramos a ocorrência de pagamento 00. 
Imagem 3 - Na imagem acima, antes da correção, geramos uma arquivo de retorno, e neste arquivo esta contido as duas duplicatas lançadas anteriormente. Para a segunda duplicata, geramos a ocorrência de agendamento de pagamento BD. 
Imagem 4 - Processamos o arquivo de retorno corretamente. Uma das duplicatas será baixada, e outra será apenas gravada a informação de agendamento de pagamento. Lembrando que para cada registro, foi tratado uma ocorrência diferente. Este processamento foi feito antes da correção. 
Imagem 5 - Para o primeiro registro com a ocorrência 00 - Pagamento Efetuado, sistema baixou a duplicata corretamente, e gerou a observação na duplicata corretamente. 
Imagem 6 - Na imagem acima, como podemos observar, para a segunda duplicata, foi gerado a mesma observação de pagamento. Mas o correto, seria de agendamento de pagamento. Ou seja, sistema pegou a informação da primeira ocorrência e gravou nas duas duplicatas. | 
