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Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 22 de abril de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.

• Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
• Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4884526+MTRS-67+DT+Baixa+Parcial+de+Bens
• Data de expedição: 10/05/2019

• Baixa de Bens por Sucateamento.
• Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490638480
• Data de expedição: 10/05/2019

• Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
• Solução: Correção do processo de atualização de notas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490642174
• Data de expedição: 10/05/2019

• Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
• Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
• Data de expedição: 10/05/2019

• Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
• Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485862345
• Data de expedição: 10/05/2019

• Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
• Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
• Data de expedição: 10/05/2019

• Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
• Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
• Data de expedição: 10/05/2019

• Valor de ISS zerado no relatório
• Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
• Data de expedição: 10/05/2019

• Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
• Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
• Data de expedição: 10/05/2019

• Quebra de linha no SPED Fiscal
• Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
• Data de expedição: 10/05/2019

• Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
• Data de expedição: 10/05/2019

• Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
• Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=467764029
• Data de expedição: 10/05/2019

• Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
• Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
• Data de expedição: 10/05/2019

• Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
• Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
• Data de expedição: 10/05/2019

• Cofre inteligente não faz saída
• Solução: Correção do processo de saída do cofre.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
• Data de expedição: 10/05/2019

• Problema na saída de cheques do cofre
• Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
• Data de expedição: 10/05/2019

• O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
• Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
• Data de expedição: 10/05/2019

• Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
• Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
• Data de expedição: 10/05/2019

• Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
• Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
• Data de expedição: 10/05/2019

• Redução BC em nota de importação
• Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
• Data de expedição: 10/05/2019

• ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
• Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
• Data de expedição: 10/05/2019

• Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
• Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
• Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
• Data da Expedição: 10/05/19

• A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
• Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
• Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
• Data da Expedição: 10/05/19

• Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
• Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
• Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
• Data da Expedição: 10/05/19

• Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
• Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
• Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
• Data da Expedição: 10/05/19

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.

• Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
• Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
• Data da Expedição: 22/04/19

• Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
• Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
• Data da Expedição: 22/04/19

• O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
• Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
• Data da Expedição: 22/04/19

• Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
• Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
• Data da Expedição: 22/04/19

• Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
• Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
• Data da Expedição: 22/04/19

• Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
• Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
• Data da Expedição: 22/04/19

• Valor ISS zerado
• Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
• Data da Expedição: 22/04/19

• Acordos duplicados
• Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
• Data da Expedição: 22/04/19

• Ordenação da tela em forma cronológica.
• Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
• Data da Expedição: 22/04/19

• Valores de movimentação desalinhados
• Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
• Data da Expedição: 22/04/19

• Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
• Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
• Data da Expedição: 22/04/19

• Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
• Data da Expedição: 22/04/19

• Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
• Data da Expedição: 22/04/19

• Tesouraria on line - Erro ao carregar
• Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
• Data da Expedição: 22/04/19

Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.

• SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
• Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Erro DIRF 2019
• Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
• Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Bloqueio de alterações no Contas a Receber
• Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
• Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
• Solução: Correção do processo de bonificação
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
• Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
• Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485434518
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
• Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
• Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Leiaute e classificação por data de títulos
• Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Campo de FECOP no Acordo
• Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
• Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
• Data de Expedição: 12/04/19
• Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
• Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
• Data de Expedição: 12/04/19
• Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
• Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
• Data de Expedição: 12/04/19
• Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
• Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
• Data de Expedição: 12/04/19
• O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
• Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
• Data de Expedição: 12/04/19
• Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
• Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
• Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
• Data da Expedição: 12/04/19
• Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
• Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
• Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
• Data da Expedição: 12/04/19
• Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
• Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
• Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
• Data da Expedição: 12/04/19
• Erro Ao Editar Informações do Cliente
• Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
• Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
• Data da Expedição: 12/04/19
• No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
• Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
• Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
• Data da Expedição: 12/04/19
• Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
• Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
• Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
• Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.

• Alterar Transação 05 para não permitir cadastrar o Galpão 9  e superiores

• Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
• Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
• Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
  
• Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
• Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
  
• Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
• Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Valores dos itens de paletes com origem no Vendas Assistidas estão saindo com valores errados.
• Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque. 
• Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB). 
• Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Não é permitido juntar paletes de agendas diferentes.
• Solução: Ajuste na rotina do junta palete para permitir juntar paletes de agendas diferentes.
• Documentação http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4741434+EXPTS-125+DT+Junta+Paletes
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Quando digitamos o código da filial o módulo consegue pesquisar os pedidos FECHADOS, ou seja, o módulo só não pesquisa quando o campo de filiais fica com a opção GERAL.
• Solução: Retirada linha(AND  CAR.CODLOJ_CARF = 0) na consulta dos pedidos fechados para permitir consultar pedidos fechados com a opção de filiais Gerais.
• Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469451212
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Programa VAIMCONT
• Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
• Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
• Solução: Correção do processo de manutenção de bens
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
• Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Programa VAIMCATR
• Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
• Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
• Data de Expedição: 05/04/19
  
  
• Lentidão na geração de notas
• Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
• Data de Expedição: 05/04/19

Funções corrigidas até 29 de março de 2019.

• Programa VAIMATIV - Alteração da data de bloqueio 

• Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio.

• Documentação:4714981 MTRS-11 DT Informar Data para Ampliação de Bens

• Data de Expedição: 29/03/19

• Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG

• Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99

• Documentação:3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação

• Data de Expedição: 29/03/19

• Programa VGCTROFE  não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
  

• Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.

• Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado

• Data de Expedição: 29/03/19

• Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

• Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)

• Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

• Data de Expedição: 29/03/19
  
  

Funções corrigidas até 22 de março de 2019.

• Limite de Compras por Data de Emissão

• Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.

• Documentação: 5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão

• Data de Expedição: 22/03/19

• Oferta Centralizada 
  

• Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.

• Documentação: 5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque

• Data de Expedição: 22/03/19

• Melhoria Price 
  

• Requisito:Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.

• Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.

• Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price

• Data de Expedição: 22/03/19
  
  

• ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
• Solução: Correção do processo de manutenção de bens

• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957

• Data de Expedição: 22/03/19
  
  

• Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas

• Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar

• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391

• Data de Expedição: 22/03/19
  
  

• Programa VAIMCATR

• Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia

• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia

• Data de Expedição: 22/03/19
  
  

• Multilojas

• Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
• Documentação Contas a Pagar: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
• Documentação Contas a Receber: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
• Documentação Caixa e Bancos: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
• Documentação Tesouraria: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
• Documentação Extra-fornecedores: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
• Data de Expedição: 22/03/19
  
  
• Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
• Solução: Correção no processo de emissão de notas
• Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
• Data de Expedição: 22/03/19
  
  
• Rotinas Automáticas - VGPGAUTO

• Solução: 

  • Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
  • Importação de Vendas do PDV.

• Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO

• Data de Expedição: 22/03/19

• Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN

• Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.

• Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
• Data de Expedição: 22/03/19