Histórico da Página

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• En el módulo de Compras (SIGAFIN) a través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos), creamos un Proveedor.
• En el módulo de Financiero (SIGAFIN) a través de la rutina “Mantenimiento” (Actualizaciones | Caja Chica), se crea una Caja Chica con valor de 500.00.
• Al finalizar la inclusión, aceptar la reposición de la caja chica: el saldo de la caja “001 – Caja Teste” queda con saldo de 500.00.
• A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), incluimos un Anticipo por 300.00 para la caja “001 – Caja Teste” (previamente creada). Informamos los datos necesarios:
  Caja Chica: 001
  Tipo Movto.: 01 – Anticipo
  Valor: 300.00
  Numero Antec:0010000001
  NoRendición:0010000001
• Imprimimos el recibo del anticipo.
• Verificamos el Anticipo y queda con saldo pendiente.
• Verificamos el saldo de la caja y queda con 200.00 (posterior a generar el anticipo).

Factura Pasos de entradaprueba

1. A través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura por 300.00 que es el valor del anticipo previamente creado (se utiliza una Condición de Pago con Bj.Ti.Autom en 1-Si).
2. En la pestaña de “Caja chica” informamos: Caja Chica, Valor, Beneficiario, Historial, Numero Antec y No.Rendición, como se observa ya no envía el mensaje.
3. Grabamos la Factura de Entrada
4. Verificamos el saldo de la Caja Chica, donde se observa que el saldo es correcto 200.00.
5. A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), verificamos los movimientos:
   
   1. Observamos el movimiento de “00 – Gasto”, donde los campos correspondientes al Proveedor fueron informados por los datos de la Factura de entrada, el saldo quedó en 0 y el estatus quedó como baja.
   2. Visualizamos el movimiento "01 – Anticipo" y está dado de baja con la leyenda correcta (Gastos dados de baja…).
6.  De acuerdo al proceso es correcta la generación de la Factura de Entrada.
7. Borrar la factura vinculada con el anticipo.
8. Verificar que se pueda borrar y se haya generado los movimientos correctos.
9. Verificar que el saldo de la factura con anticipo al borrar regrese el saldo,del anticipo.

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       Flujo de prueba para DMICNS-4619:

       Configuraciones Previas

• Incluir una caja chica

      Pasos de prueba