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Pasos de prueba
- Incluir una factura de entrada informando la caja chica y grabar.
- Verificar el movimiento del gasto hecho por la factura de entrada (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos) el movimiento debe estar como "Gasto sin dar de baja"
- Verificar el saldo de la caja chica.
- Borrar la factura de entrada y confirmar la reversión del documento.
- Verificar que se haya borrado la factura de entrada.
- Verificar que el movimiento del gasto haya sido eliminado.
- Verificar el saldo de la caja chica.
Nota: El issue fue atendido con el parámetro MV_PCTCAIX igual a dos. |
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Teniendo en cuenta los gastos anticipados, el parámetro MV_PCTCAIX establece si la cancelación genera una entrada de reversión o simplemente excluye la transacción. Las opciones para la configuración de parámetros son:
- cancela la presentación de cuentas y genera una entrada de reversión en caja chica (tratamiento estándar).
- cancele la representación de cuentas, excluyendo la entrada y habilitando el valor para la presentación de cuentas, lo que permite que la transacción se realice de nuevo.