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Emite as contabilizações a partir de integrações de aplicativos Nucleus e Fluxus. 
 
Dados

O Razão Cliente/Fornecedor – Contábil reflete o resumo dos valores lançados, organizados por contas contábeis e em seguida por cliente/fornecedor. Esse relatório tem o objetivo de imprimir somente contas contábeis de clientes/fornecedores, portanto, devem ser selecionadas as contas contábeis de clientes/fornecedores na aba Filtro.

Deve ser informado um intervalo de Datas deseja para a impressão do Relatório. Esta data deverá estar dentro do Período Contábil vigente, e somente serão considerados os lançamentos escriturados neste período informado.

Buscar do histórico contábil: Esta opção pode ser marcada quando o período selecionado já estiver fechado. Com a mesma habilitada não há necessidade de reabri-lo.

Basear na data de cotação: Esta opção permite a impressão dos valores baseado na data da cotação dos lançamentos. Marcando a mesma, o sistema buscará os lançamentos que possuírem a data de cotação dentro do período informado no intervalo de Datas (Esta informação será buscada do campo DATA2 da tabela CPARTIDA).

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Esta opção somente será visualizada nesta janela, se nos "Parâmetros | Lançamentos" a opção "Usa segundo valor" estiver marcada e for informada uma moeda no parâmetro "Símbolo moeda 2º valor".

Selecione o tipo de Razão: Neste "checkbox" deve ser definido o tipo de relatório, neste caso, Razão cliente fornecedor /Contábil.

Lote Contábil: Poderá ser informado tanto o Lote Zero, quanto demais lotes para a apresentação dos lançamentos desejados.  Observação: Quando marcado a opção de Histórico contábil não estará disponível para ser informado, pois entende-se que todos os registros do histórico contábil são lote zero.

Se informou lote diferente do Lote Zero, não serão exibidos os saldos anteriores de períodos já liberados de contas sem movimentação e antes da data inicial de movimentação informada.

Contas com movimentação e sem rateios: Quando marcado esta opção, as Contas Contábeis que possuírem movimentação no período mas não possuam rateio gerencial serão impressas.

Contas com movimentação e sem saldos: Quando marcado esta opção, as Contas Contábeis que possuírem movimentação no período e que possuam saldo inicial zerado serão impressas.

Contas com movimentação e com saldos: Quando marcado esta opção, todas as contas Contábeis do seu plano de contas que possuírem saldo diferente de zero e movimentação no período informado serão impressas.

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OBS: Os campos Origem da Operação e Ref. da Origem estarão disponíveis somente no relatório Razão Contábil Cliente/Fornecedor.
Origem da Operação: será impresso o valor do campo Origem da tabela COPERACAO. Exemplo: FLAN, FLANBAIXA, TMOV, XVENDA, etc.
Ref. da Origem: será impresso a referência do processo que gerou o lançamento contábil. Será feito o rastreamento somente das tabelas FLAN, FLANBAIXA, TMOV e XVENDA para buscar a referência.
Exemplo: se a origem foi FLAN será impresso no campo ref. da origem a referência do lançamento financeiro que gerou a contabilidade.

 
 
Ajustar tamanho automaticamente: Caso esta opção esteja marcada, o tamanho dos campos, que representam valor financeiro, serão ajustados automaticamente. Após o ajuste, caso o número de caracteres extrapole o limite de caracteres da linha, o tamanho do campo "Complemento" diminuirá para, no mínimo, 15 caracteres. Caso essa condição não seja atendida as colunas não terão seu tamanho alterado. Importante: Esta opção não está disponível para o Razão contábil sintético.
 
ATENÇÃOS ÀS PARAMETRIZAÇÕES!!
O relatório somente será impresso de maneira correta quando utilizados os formatos de folha A4 ou Carta (neste caso, a impressora padrão da máquina deve possuir estas configurações).
Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas. 

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