Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Configurações e Campos da rotina
   
   1. Configurações iniciais e parâmetros
3. Utilização da Rotina - Inclusão de Protocolos de Recurso de Glosa
   1. Inclusão de Recurso de Glosa por PEG
   2. Inclusão de Recurso por Guia
   3. Inclusão de Recurso por Itens
4. Utilização da Rotina - Análise de Recurso de Glosa
   1. Análise do Protocolo de Recurso de Glosa do tipo PEG
   2. Análise do Protocolo de Recurso de Glosa do tipo Guia
   3. Análise do Protocolo de Recurso de Glosa do tipo Itens
      
5. Exclusão do Protocolo e Análise de Recurso de Glosa
   
6. Validações Realizadas
7. Portal do Prestador - Recurso de Glosa 
   1. Inclusão de Recurso de Glosa por PEG
   2. Inclusão de Recurso por Guia
   3. Inclusão de Recurso por Itens
8. Portal do Prestador - Consulta de Recursos Protocolados
9. Parâmetros
10. Tabelas Utilizadas

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1. Acesse o Portal do Prestador, com o usuário e senha.

2. No menu - presente na lateral esquerda - selecione a opção Principal / Recurso de Glosa.
   
   
   

3. O sistema apresenta duas abas, Inserir Protocolo de Recurso de Glosa e Consultar Protocolos de Recurso de GlosaGerados. Por padrão, a primeira aba será de inclusão de Recurso de Glosa.
4. Para incluir um Protocolo de Recurso por Item, o prestador deve selecionar no combo de Prestador para qual prestador deseja incluir o recurso.
5. Em seguida, deve informar o número do protocolo - campo 15 do Demonstrativo de Pagamento.
6. Após, pressionar o botão "Enter" ou "Tab" (tabulação) do teclado, para que o sistema valide que não existe glosa a nível de protocolo.
7. O campo Guia é habilitado - equivalente ao campo 16 do Demonstrativo - devendo inserir o número da guia. Após digitar o número da guia, pressionar o botão "Enter" ou "Tab" (tabulação) do teclado.
8. Como é glosa a nível de itens, o sistema irá exibir um grid com todos os itens que possuem glosa, habilitando somente os campos de inserção do valor de recurso do item e sua justificativa.
   
   
   
9. Todos os itens glosados são exibidos no grid. A coluna Saldo a Recursar representa o valor de glosa que o prestador pode recursar.
10. Para cada item, o prestador deve informar um valor igual ou menor que o exibido na coluna Saldo a Recursar, no campo Vlr Recurso. 
11. Além de informar o valor de recurso no campo Vlr Recurso, deve informar a justificativa do item, no campo Just. Prest.

12. Caso o usuário não deseje recorrer de algum item, basta não informar valor e justificativa, pois não será considerado no protocolo de recurso.

    Aviso
    title Atenção
    Como informado acima, basta deixar o campo valor de recurso e justificativa em branco, para o item não ser considerado no protocolo, caso o prestador não queira recorrer. Ou seja, caso exista três itens glosados e o prestador queira recorrer apenas de 2 itens, basta informar o valor de recurso e a justificativa nos itens desejados. o terceiro item não será incluído no recurso de glosa, já que não teve valor e justificativa informado.

13. Após inclusão dos valores e justificativas nos itens pertinentes para o recurso de glosa, basta clicar no botão Incluir, para o recurso ser salvo.
    
    
    
14. Após a gravação, o sistema exibe o número do Recurso gravado para o prestador. Agora, o recurso já está na Operadora, pronto para ser analisado.
    
    
    

08. PORTAL DO PRESTADOR - CONSULTA DE RECURSOS PROTOCOLADOS

1. Após a inserção do Protocolo de Recurso de Glosa pelo prestador no Portal, o usuário pode acompanhar o andamento do processo pela rotina de consulta de procolos.
2. O acesso da rotina é idêntico ao processo de incluir um novo protocolo, pois é a segunda aba da página de Recurso de Glosa.
3. Logo, basta logar no portal do prestador, com o usuário e senha e no menu da lateral esquerda - selecionar a opção Principal / Recurso de Glosa.
   
   
   
4. O sistema abre a página com duas abas - Inserir Protocolo de Recurso de Glosa e Consultar Protocolos de Recurso de Glosa Gerados. Clique na aba Consultar Protocolos de Recurso de Glosa Gerados.
5. O sistema exibe alguns filtros para pesquisa, que são:
   1. Prestador;
   2. Data De e Data Até (o sistema coloca no campo Data Até a data atual e no campo Data De, a data atual menos sete dias. Caso não atenda o usuário, basta informar as datas desejadas).
   3. Status do Protocolo;
   4. Número do Recurso / Protocolo.

6. Os campos obrigatórios são Prestador e Data De / Data Até. Os demais são opcionais.

   Informações
   title Atenção
   Os campos Data De e Data Até são utilizados para filtrar o período que o recurso foi protocolado pelo prestador, ou seja, a data de inclusão, filtrando essa informação pelo campo B4D_DATSOL. O campo Recurso / Protocolo serve para duas finalidades: caso o prestador insira o número do protocolo que tenha glosa, o sistema irá buscar essa informação pelo campo B4D_CODPEG. Caso informe o número do recurso gerado ao incluir o protocolo, o sistema busca pelo campo B4D_PROTOC. Como são campo padronizados, devemos lembrar que o número do protocolo que contêm a glosa é de tamanho 8 e o número do recurso gerado é tamanho 12. Caso seja inserido um valor diferente desses, o sistema alerta o usuário.

7. Para consultar um protocolo, informamos de forma obrigatória o prestador para qual o protocolo de recurso de glosa foi gerado e as data de/até. Após, clicar no botão Exibir Protocolos.
   
   
   
8. Existindo protocolos para o prestador selecionado, nas datas informadas, o sistema exibe um grid com os detalhes dos protocolos.
   
   
   
9. O sistema retorna o número do recurso gerado ao gravar o protocolo no Portal, o número do protocolo e demais informações, como  o objeto do Recurso - Protocolo, Guia ou Item - bem como o status do Protocolo, que pode ser:
   1. Protocolado - o recurso está na Operadora, na fila de análise;

   2. Em Análise - o recurso está em análise ;

   3. Autorizado - o recurso foi acatado integralmente pela Operadora;

   4. Negado - o recurso foi rejeitado pela Operadora;

   5. Aut. Parcialmente - Alguns itens foram acatados integralmente/parcialmente e outros negados;

10. Quando for recurso a nível de Protocolo / Guia, o sistema exibe o ícone de envelope, para mostrar a justificativa da Operadora em Acatar ou não o recurso do prestador.
    1. Enquanto não estiver no status Acatado ou Negado, o sistema exibe como padrão a mensagem N/A. Quando houver a análise, será exibida a justificativa da Operadora.
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       Enquanto não houver análise da Operadora, será exibida a mensagem padrão N/A.
       
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       Após análise, será exibida a justificativa da Operadora.
    2. Além disso, como o objeto do recurso é Protocolo / Guia, o ícone de exibir itens fica desabilitado, pois a glosa é para o protocolo todo ou para todos os itens da guia.
11. Quando for recurso a nível de Protocolo / Guia, o sistema exibe o ícone de envelope, para mostrar a justificativa da Operadora em Acatar ou não o recurso do prestador. Já o ícone de itens fica oculto, visto que o recurso é para Protocolo ou Guia, não necessitando exibir os itens.
12. Quando o objeto de recurso for Itens, o sistema irá ocultar o ícone do envelope, visto que a justificativa da Operadora será para cada item analisado e o ícone de exibição dos itens será exibido. Ao clicar no ícone de itens, será exibido um grid na parte inferior da tela, exibindo os itens que foram recursados no protocolo.
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13. No grid de itens, são exibidas as informações de cada evento recursado e é exibido o ícone da mensagem, para exibir a justificativa da Operadora.
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15.  
    1. Caso o item ainda não tenha sido analisado pela Operadora, ao clicar no ícone da mensagem, é exibido a mensagem padrão N/A.
    2. Após análise, será exibido o texto da justificativa da Operadora.
    fds

09. PARÂMETROS

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